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成瀟瀟

你好，我司21年第四季度企業所得稅申報，預繳了稅款，而后更正了一次申報，稅款小于第一次申報金額，年度申報補稅款大于我預繳稅申報金額，但是年報的時候沒有沖低首次預繳的稅款。請問21年第四季度多繳的企業所得稅是申請退稅嗎？不想退稅要怎么處理呢？

何海舟 ,中級會計師,

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甜心

你好，請問我們公司是一般納稅人，今年剛有軟件產品的資格，軟件產品賣是不是有即征即退，怎么樣算退的稅是多少，怎么樣才可以退，上個月我們開票軟件500萬這樣，公司有進項票180萬，那我能退多少稅呢？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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王元圓

請問我們母公司準備把一個全資子公司的股權全部轉讓出去，子公司評估價格大約在750萬左右，以前的盈余有150萬這樣，請問如何進行稅務籌劃才可以使公司少交一些稅？有沒有什么合理的避稅辦法？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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我們公司是安徽省一家企業，2022年5月與物業公司簽訂了物業服務合同，每年支付物業服務費13萬元，請問我公司簽的這個合同需要繳印花稅嗎？

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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陳梅winner

我司是2022年4月成立的高新技術企業，在企業成立的時候申請了軟件著作權證書，也符合稅局增值稅即征即退的政策，4月開了10萬的軟件銷售發票給客戶，但是5月申報增值稅的時候發現填寫了即征即退欄次，申報稅款之后不能即征即退，要繳完稅之后才能去申請退稅，那請問什么樣的條件才能即征即退？有政策說明嗎？

陳淑容 ,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我公司是廣州的一家一般納稅人企業，今年在清遠開立了分公司，有一家客戶和總公司簽訂了業務合同，但是把款打到了分公司，分公司的財務在不知情的情況下把這筆款做了不開票收入，稅也已經交了，請問這樣的情況要怎么處理，分公司交的稅要申請退回來嗎？總公司可以不用開發票給客戶嗎？

羅馬保 ,中級會計師,稅務師,

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三生伽藍

我公司為一般納稅人，舉辦了一場體育健美操比賽，每組【都是幾個個人組成的】收取500元報名費，報名費是直接匯到公司對公帳戶的，共報名1000組，共收到50萬報名費，另外拉了廣告贊助費用50萬元，我公司收取了20萬的管理費，剩下80萬按照名次分發下去（第一名20w 第二名10w,取前50名 ）發獎金和收報名費都沒有對應的票據，請問我公司要交哪些稅費？要為獲獎者代扣繳個人所得稅之類的嗎？收取的廣告贊助費

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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萬事勝于所愿

我公司為上海總公司在廣州設立的一家獨立核算的分公司，所有的收入都要先入總公司的賬戶，再由總公司按一定的比例分成把利潤分給分公司。但是廣州分公司這邊稅務局又要求我們分公司的增值稅要在廣州當地繳納。請問這種情況下，總公司和分公司增值稅繳納如何繳納？如何理順這種總分公司之間的銷售關系？合理合法地正確交納增值稅？

王新領 高級會計師、稅務師

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情以逝的心碎

我公司為一般納稅人，有套積分系統，每次客戶進一批貨就能獲得積分，比如說：A公司采購10000元商品，各獲得1000元積分，可抵扣貨款1000元，A公司這次采購10000元的貨物，我公司就給A公司開10000元的發票。下次A公司再采購10000元的貨物時，使用了上次的積分1000元來抵扣了這次的貨款1000元，實際支付9000元，我公司就開10000元的發票，再開紅字發票1000元。請問我公司的這種

劉倩 ,稅務師,中級會計師,

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半夏琉璃空人心

A公司有二個股東，其中：法人股東占51%，自然人股東點49%，現在一公司按市場價收購A公司自然人24%的股權及法人股東51%的股權。請問：A公司在股權變更中需要如何進行變更？具體變更那些？需要繳納那些稅費？會計分錄怎么寫呢？

趙瑞霞 ,注冊會計師,

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