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翁嘉運

公司現在準備給公司外的個人借款，歸還的日期不確定，年利息按10%，每年付息，這樣子會有什么風險？公司需要開發票嗎？怎么開？交什么稅呢？有什么要注意事項嗎？

闞懷香 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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wink.

24、28 日，用庫存現金 800 元支付印花稅。 25、28 日，收到 417 廠前欠貨款 60000 元，存入銀行。 26、28 日，用現金支付車間勞動保護用品費 2500 元。 27、28 日，收到甲公司投入的貨幣資金 50 萬元，投入的原材料 20 萬元，其中 60 萬元構成企業注冊資本。 28、28 日，向銀行借入為期 3 年的借款 50 萬元。 29、28 日，經批準無法歸還的應付貨款

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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wink.

24-31的會計分錄

徐芳 ,高級會計師,

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周志誠

我公司去年預收了一客戶的一筆貨款，貨也發給客戶了，但因客戶始終不確定開票抬頭，從去年年底拖到現在還未開票，現在跟我公司說要開發票了。我去年是入賬預收賬款，沒有做未開票收入。請問現在開具會不會存在稅務風險？去年的業務現在開票的話，因為有疫情稅率降為1%，現在開票稅率按1%還是3%，怎么操作？像這樣的業務正確的流程是怎么樣的呢？

闞懷香 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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優buy

我們把位于荔灣區荔灣路的一個商鋪出租給一家餐飲公司，租期10年，不含增值稅租金為120萬元/年。請問將會產生哪些稅費？有沒有可靠可行的納稅籌劃方案？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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退網學習大王

中國公民曾總在A公司擔任副總，2021年取得工資薪金收入40萬元，全年符合條件的專項扣除金額為3.2萬元。曾總育有二女，一個在上高中，一個在上小學，可享受子女教育專項附加扣除每月2000元，全年2.4萬元；非獨生子女，無父，母已年屆八旬，可享受贍養老人專項附加扣除每月1000元，全年1.2萬元；貸款購置了非首套住房。曾總2022年共可享受專項附加扣除3.6萬元。上述扣除項目，已由A公司在當年各月預

徐芳 ,高級會計師,

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賴苗惠

我們將自產產品作為試用裝，免費送給潛在客戶，用于市場推廣。比如說，這個月中，以自產的200箱牛奶用于市場推廣，免費給顧客試吃。這些牛奶的成本價為50元/箱，市場價格為70元/箱，請問我們要怎么入賬呢？怎么確認收入？要視同銷售嗎？到了次年的企業所得稅匯算清繳的時候，如何進行納稅調整？

許雨紅 ,注冊會計師,助理會計師,

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空白

請問2022年5月，我準備將2021年7月購入的商鋪轉讓，取得收入600萬元。我有購房增值稅普通發票，350萬、稅是17.5萬，稅務局問評估價我不知道評估價，我繳納土地增值稅，能扣除多少金額?

呂麗 ,注冊會計師,中級會計師,

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李佳佳

我公司欠A公司一筆款45萬元，雙方協商，我公司將一臺閑置設備抵A公司的貨款，賬面價值50萬元，累計折舊10萬元，無減值準備。該設備購進時已經享受了一次性扣除的優惠政策。請問這業務，我公司要交哪些稅費？具體如何進行賬務處理？

楊雪 ,注冊會計師,稅務師,

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優buy

我公司是在廣州的，屬于一般納稅人，在境外緬甸投資了一個礦山：所發生的成本及費用總共1000萬元，明細如下：1.?在緬甸當地請了緬甸人來進行開礦工作，那里屬于緬甸金三角地區，沒有稅局，沒有工商局，什么也沒有，當地接收人民幣，發報酬也是直接發人民幣給他們的。2.?進行開礦時，以人民幣現金形式付給當地人一筆開礦費。3.?在當地購入機械材料等，都是人民幣現金形式支付。4.?以上均無發票，沒有正式單據。只有

羅少明 ,中級會計師,

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