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0mbrelle

公司老板個人名下有處房產，是在廣州市越秀區水蔭路，屬于普通住房，老板決定把這房子無償給公司當辦公用。這房產是在2009年買入的，買入成本為150萬，現在市場價大約為500萬，面積90平方。請問這種情況下，以上事項要交哪些稅費呢？有什么合理合法的籌劃辦法來減少公司的稅款負擔？

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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小蘿莉

我企業為了搶奪市場，保證產品供應及時，減少運輸費用，在外地設立銷售網點及倉庫，這些銷售網點以分公司的形式設立。產品是通過各分公司銷售出去的。請問在產品發往各地分公司時，應該如何作賬務處理？是否就要確認收入了？還是等分公司銷售出去之后，再來確認收入？稅務機關認為我們應該在產品發往異地分公司時就要計算繳納增值稅了。請問如何合理合法籌劃延緩交稅呢？

林春山 ,中級會計師,

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陳謹敬

一家餐廳，屬于一般納稅人，因為業務需要，客人入會時需要繳納199元（含稅）一年的會員費用，取得會員資格后，一年內，在店面消費時所有菜品價格為標準價格的80折，餐廳在收到會員費如何入賬？發票要怎么開？收入要怎么確認？客人后續去店面消費時，餐廳按80折扣收費時又要怎么進行確認收入？

曾少勤 ,中級會計師,

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好運常伴小x

我們為一家淘寶上的一個賣家，顧客在我們店里買了東西，我們會給予好評返現，具體過程就是：顧客收到貨了，給我們五星評價，加我們的客服微信，把好評截圖發給客服，客服就發3-5元的紅包給顧客。請問：這好評返現，我們需要為顧客報個稅嗎？在開發票時，能沖減銷售額嗎？這筆支出，我們可以在企業所得稅稅前扣除嗎？在會計上如何處理呢？

胡波 ,中級會計師,

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翁嘉運

我公司委托運輸公司運輸一設備給購買方，這設備的不含稅成本為120萬元，市場價格為160萬元，我公司負擔的運費為8萬元（含稅）。在運輸途中，設備因運輸公司的原因被燒毀。保險公司賠償80萬元，運輸公司免收運費并賠償35萬元。請問以上業務怎么進行賬務處理呢？我公司收到的保險公司賠償80萬元，運輸公司免收運費并賠償35萬元，這些我公司要交增值稅嗎？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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成瀟瀟

我公司為一般納稅人，上個月份含稅銷售收入8.5萬元，取得可抵扣的進項稅額1.1萬元。城市維護建設稅稅率7%，教育費附加征收率3%，地方教育附加征收率2%。請問上個月要交哪些稅費？會計分錄怎么寫？這種情況是否可以免征教育費附加、地方教育附加？

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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王彥紅

A酒廠因最近銷售不好，無辦償還B糧食廠的貨款，準備用1000千克以100元/千克的價格的白酒去抵償B糧食廠的貨款10萬元，這白酒的最近的銷售價格為：以120元/千克的價格銷售500千克，以100元/千克的價格銷售250千克，以140元/千克的價格銷售300千克，請問這個月A酒廠應交的消費稅怎么計算？有什么辦法可以合理合法降低稅負呢？【雙方均為一般納稅人，以上均為含稅價】

李墨 ,中級會計師,

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沈泳璇

你好，請問在2021年1月錯勾選認證了兩張專票，開票日期是2020年11月，但至今這兩張票都沒入賬，導致留抵進項的余額跟未認證的發票金額對不上，現在該如何調整？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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吳建林

有名大學生從二月份開始在我單位（位于廣州市天河區）實習，每月報酬3500元，請問如何為他扣繳個人所得稅？是否需要為我單位提供發票？需要交哪些稅費？怎么開具？

吳嫦 ,中級會計師,

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優buy

李老板去年10月份跟A公司簽訂了一份財產租賃合同，A公司把位于廣州市天河區沙太南路的400平方的店鋪和樓上二間辦公室租給李老板開辦超市，租賃期為三年。李老板每月支付房租25萬元。但是開業以來，由于各種原因，經營了幾個月，一直處于虧損狀態，李老板感到力不多心，頂不住了，把超市的剩下的經營權轉租給B公司，從2022年4月份起，每月向B公司收取房租28萬元。請問李老板為這次的轉租要交哪些稅費呢？有沒有減

徐芳 ,高級會計師,

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