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楊霞明

我們準備承接國外俄羅斯的工程項目，首個項目合作預計有9千萬左右，想請教一下幾個關于財務的問題，我們目前是一般納稅人，具體情況，我簡單描述一下：按項目工程造價清單，預計需要在我們中國境內直接采購大型設備2800萬左右運輸至境外項目部使用，請問這部分設備出口時，我們可以辦理退稅嗎？設備運輸至俄羅斯入關時是否要另外繳稅費？我們對境外項目提供的工程服務，收入能否免稅，開票稅率選擇什么？對于在境外項目地發生

徐芳 ,高級會計師,

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春暖花開氣自來

我司有留抵退稅，上個月在專管員的催促下增值稅留抵退稅后，這個月報稅的時候發現申報表里面把退稅的那部分做了進項稅額轉出，而且附加稅也不用交，是怎么回事呢？是申報表有誤嗎？這部分我賬面要怎么體現呢？

陳燕霞 ,助理會計師,

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M技術夠涼快

我司股東張三，近來和他的孩子簽訂股權轉讓協議，張三將自己手中持有公司的股份以0元轉讓給他的孩子，請問股權轉讓協議和一般的協議相同嗎？賬務要怎么提現？股權轉讓協議應該如何計算繳納印花稅？

周小萍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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Cindy林

我公司是一般納稅人，在營改增之前開了租賃保證金20萬元給客戶，已納稅。現在因合同期滿，客戶要求用合同保證金抵欠租金，并開出租金增值稅專用發票。請問發票怎么開具沒有稅務風險？賬面應該怎么處理好些？

沈泳璇 ,中級會計師,

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成瀟瀟

我司賬面上掛著應付賬款100萬元，掛賬好多年了，請問是否需要轉為企業的營業外收入？轉入營業外收入之后來申報企業所得稅？是否有政策規定？賬面直接轉有稅務風險嗎？

崔淑瓊 ,中級會計師,

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AAA家和萬事興

請問房東的租賃發票是去哪里申請開具呢？如果房東不愿意簽含稅的合同，我該怎么處理？我能自己把稅費交給街道然后開含稅發票嗎？需要什么資料呢？

吉曉莉 ,中級會計師,

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李世兵

我司是一家二手車經銷單位的小規模納稅人，請問我司收購二手車的時候需要繳納增值稅嗎？我聽說最近有新政策可以免征增值稅

張巧紅 ,中級會計師,

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Serendipity

我司租賃個人的房屋，作為給員工的宿舍使用，支付給房東的房租，是不是需要代扣代繳個人所得稅呢？能不能由房東自行在次年做匯算清繳的時候并入綜合所得申報繳納個人所得稅？

劉薇 ,中級會計師,

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周志誠

我司是一家一般納稅人建筑業企業，今年有外地項目，有在項目所在地正常預繳稅額，但是4月有一個外地項目，因為項目比較小，先預繳了4151.94元，但是沒有去開票，請問預繳而沒有開票的這部分報稅的時候怎么填寫申報表？賬面如何處理？

范彩娟 ,中級會計師,

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無敵幸運星

我公司是大陸的公司，公司請香港的公司在香港幫忙跑業務，然后我們付一筆服務費或勞務費給香港公司，香港是沒有開發票一說法的，所以請問我們大陸公司付出去的錢入賬后年度匯算清繳時可稅前扣除嗎？會不會因為沒有發票需要調增呢？賬務我要怎么體現呢？

王新領 高級會計師、稅務師

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