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任雯霞

A公司是我公司的全資子公司，現在A公司因業務拓展，需要大量資金。我公司從金融機構借入資金，并根據A公司資金需求分撥資金；我公司向A公司收取對應貸款本息（此利率低于我公司支付給金融機構的借款利率）。最后，借款由我公司統一歸還。 請問：我公司向A公司拆借資金的有哪些涉稅事項？我公司要向A公司開發票嗎？怎么開？我公司向A公司收取的貸款利息要交哪些稅費？A公司支付給我公司的利息能在企業所得稅稅前扣除嗎？

劉永玲 ,中級會計師,

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鐘小樂

2022年2月我公司銷售了一批貨物，含稅價格8000元，本來貨物稅率是13%，結果開票員給開成了6%。到現在才發現了這張發票開錯了，請問下現在如何處理呢？怎么申報這張開錯的增值稅發票？是按13%還是6%進行申報？怎么開正確的發票給對方？

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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王彥紅

我公司前段時間組織了團建活動，有會餐支出、交通支出、會議支出，這些支出均取得專用發票。請問可以抵扣進項嗎？還是需要轉出？在入賬的時候，應該入那個科目呢？怎么處理會比較好？

羅馬保 ,中級會計師,稅務師,

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退網學習大王

剛收到稅務局通知，我們公司收到的一張增值稅專用發票是虛開的，我們涉嫌虛受發票。但是，我們公司這筆業務是真實發生的，雙方有簽合同，也有付款收貨，我們并不知道對方虛開。這種情況下這筆業務還能稅前扣除嗎?進項能抵扣嗎？要轉出嗎？我們應該怎么應對和處理呢？

沈泳璇 ,中級會計師,

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0mbrelle

我們在一電商上開店，請一網紅達人來賣貨，網紅達人按照銷售額的一定比例收費，比如：月銷售額為200萬，網紅達人實際拿到手的傭金是20萬，所產生的稅費均由我公司來負擔，網紅達人這20萬的傭金，我們是否要代扣他的個稅？具體怎么扣繳？是否要他給我們開發票？如果對方不愿意開發票給我們，有什么好方式來處理？我們為他所負擔 的稅費，能否在企業所得稅稅前扣除？

胡波 ,中級會計師,

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林墨ksiyfhj

一家大型購物中心準備招商，商家的商品在我們商場銷售出去，款是商場收的，發票也是由商場開給顧客，到了每月結算的時候，按整月銷售總金額的80%回款給商家，20%為商場服務費。和入駐商家簽訂如下協議：每個月的月初收取租金每月10萬【含稅價】，如果商家在一個月內，在商場銷售額達到80萬的話，就返當月的60%的租金回給他們，如果在商場銷售額達到120萬的話，就返當月的全部租金。請問下 以上業務應該如何進行會

孟凡義 ,高級會計師,

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我們為一家外賣餐飲餐廳，為了進行推廣，參與一電商上的聯盟推廣，凡是客人通過推廣點餐的，我們需支付一筆推廣費。聯盟推廣費為每單按客人實際支付金額的6%計算，由我們來承擔，在打款時直接扣除，比如說一客人實際金額100元，推廣費100*6%=6元，也并不是每單都有推廣費，只有通過推廣點餐的才支付推廣費。問了電商上的業務經理，業務經理說錢不是他們收，是支付給個人的，他們無法給我們開具發票。請問下我們無法取

王玉芬 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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三生伽藍

我企業租的店鋪發生了一大筆裝修費用，已將裝修費用記入長期待攤費用，并按照合同約定的剩余租賃期限進行分期攤銷。現在由于公司的經營戰略調整，店鋪準備關閉，被關閉的店鋪賬上還存在剩余的待攤余值。 請問這種情形下，未攤銷完的費用，是否一次性全部攤銷剩余費用？還是繼續按照合同約定的剩余租賃期限分期攤銷？應入哪個會計科目？在稅務方面，是不是可以在當年一次性稅前扣除？是視同資產損失進行稅務處理？還是直接計入當期

胡波 ,中級會計師,

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陳謹敬

我們公司為一家律師事務所，屬于小規模納稅人，有些律師合伙人是自己接的業務，客戶把錢打給律所，律所給客戶開票，完了再把這筆錢扣掉一定的比例后，再轉給律師。這名律師合伙人沒在我們公司上社保，發工資，只是合伙人。 請問這里涉及到哪些稅費？律所以什么名義把錢打給律師個人合適？賬務上如何處理？

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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成瀟瀟

我公司是在成都的，屬于一般納稅人，因業務需要，需向曾工支付稅后特許權使用費12萬元，代為代扣代繳增值稅、個稅、附加稅，請問如何轉換為不含稅金額？轉換為不含稅金額金額應為多少？代對方代扣代繳增值稅、個稅、附加稅這些稅費，能否在企業所得稅稅前扣除？如果不能，怎么處理對于我公司來說可以合理合法節稅？曾工是否還需給我公司開具發票？怎么開？

柏林 ,高級會計師,

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