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小王子的第44次日落

請問一下，我司18年開給客戶的專票開錯了，但是當時忘記作廢紅沖就直接給對方開具了新的發票，如果我現在紅沖的話，18年的所繳納的稅是否會退回來，而且我當時沒有繳納稅款，是用上個月的留底稅額抵扣的，申報表和賬務怎么處理呢？

鄭丹琳 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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任冷萱

我司今年在出具匯算清繳的時候發現去年的期初數和前年的期末數對不上，經查發現，是由于去年結轉年初數據的時候系統將一筆已經平了的往來款結轉了一筆12500的余額，差額計進了去年的未分配利潤，所以導致期初結轉數據是平的。現在要做匯繳，請問如果不想改賬的話有其他的處理方法嗎？匯繳報表要怎么體現？

柏林 ,高級會計師,

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黃明生

我們是一家做通訊的批零兼營的小企業，與經銷商的合作方式有現款現貨、先款后貨、和先貨后款的方式。現在是只要貨物發出就作了收入確認，相應的往來款增加，商品可退可換。但是有些商品因為終端滯銷原因，我司會給經銷商給出不同的調價，這樣一來收入（應收賬款）就減少了，請問賬上應該怎么處理呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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賴苗惠

我司是銷售企業，因庫存的商品已存放了一年多了，發生變質和過期，品質不合格，幾乎不可能銷售出去，那我們應如何向稅務局申請銷毀降低庫存？進項稅已全部認證抵扣），如果要銷毀的話，是不是要將這些進項稅要轉出來？

周小萍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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sss三妹

我司出資500萬元，收購了朋友公司的全部股份，他們的實收資本只有300萬元，那么我們是把錢直接給股東（全部是自然人股東）還是轉給我朋友的公司？我司是不是要代扣相應的個人所得稅呢？賬務要怎么處理呢？

周小萍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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一個困困的id

我司4月份從客戶公司購入商品一批，購入時沒有送貨單，當時倉管就估價入庫了，合計是40000元，當時掛客戶公司的往來40000元，這批貨現在已用了25000元，現在對方開了結算單過來，實際這批貨進貨價格是39000元，請問如何調整為實際價格呢？現在有20000的貨要退貨，請問賬務如何處理？

范彩娟 ,中級會計師,

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月亮上的垂耳兔

我司是一家工業企業，銷售儀器，其中價款包括儀器的終身保修費，那我進行賬務處理 的時候是計提一部分維修費嗎？維修費怎么進行賬務處理呢？維修途中發生的路費、住宿費都可以計入成本嗎？

胡建國 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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任雯霞

我朋友買回一堆設備，買入價 50 萬，買回來自己使用了一段時間之后，賣出了其中一臺設備 35 萬，請問賣出的 35 萬設備收入，個人所得稅怎么計算繳納？要不要去稅局代開發票？

蘇銳樵 ,稅務師,助理會計師,

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吳建林

我公司是電子商務公司，主要為商戶提供平臺收取加盟費和服務費。假如客戶在其他店鋪消費1000元，會將款打到我們賬戶上，我們再付900給商戶，賺100手續費。這個1000我們不需要開票，900我們也沒法取得發票。這樣我公司該怎樣入賬呢？憑銀行回單可以直接做賬嗎？具體怎么賬務處理？

劉小艷 ,中級會計師,

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裘妲苣i

我司是一家一般納稅人，財務將去年12月的費用專票忘了入進項稅額了，不含稅金額是98362.83元，稅額是12787.10元，價稅合計111150元，進項稅已經抵扣，增值稅已交，就是賬務處理忘記了，請問一下老師怎么處理呀？是做以前年度損益調整還是直接紅沖就可以了？有相關的政策依據嗎？

許雨紅 ,注冊會計師,助理會計師,

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