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趙學海

我公司屬于一般納稅人，執行小企業準則，去年一共發生銀行貸款利息1.874萬元。財務部已經每個月根據銀行回單入賬了。 借：財務費用 ?-利息1.874萬 貸：銀行存款1.874萬 2022年2月份，我公司準備向銀行拿利息發票，可以要專用發票嗎？如果要了專用發票，可以抵扣進項嗎？在賬務上要怎么處理？

沈泳璇 ,中級會計師,

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吳建林

我公司屬于一般納稅人，執行小企業準則，去年一共發生銀行手續費0.875萬元，財務部已經每個月根據銀行回單入賬了。銀行手續費入賬：借：財務費用 ?-手續費支出0.875萬貸：銀行存款 0.875萬聽說銀行手續費得取得發票才能在企業所得稅稅前扣除，請問對嗎？那我們現在問銀行要求銀行一次性把全年的手續費發票匯總開成一張，可以要專用發票嗎？如果要了專用發票，可以抵扣進項嗎？在賬務上要怎么處理？需要調整報表

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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0mbrelle

一家服裝企業，過節時給員工發放代金券，員工用代金券只能購買本企業制造和銷售的商品，請問下員工購買過程完成后，該行為視同銷售嗎？公司需要繳納增值稅嗎？員工也需要繳納個人所得稅嗎？整個賬務怎么處理呢？

許雨紅 ,注冊會計師,助理會計師,

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鐘小樂

我公司為一般納稅人，利用閑余資金購買股票，2022.1月買入一個股票，2022.1月底顯示虧損5萬元，但是沒有賣出，到2022.2.17為止，顯示虧損8萬了。2022.1月我公司增值稅銷項稅額為10萬，進項稅額為7.5萬，請問如何計算我公司應交增值稅呢？具體的會計分錄怎么寫呢？

張蘭杰 ,高級會計師,

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翁嘉運

年前接到專管員的通知，說我公司去年有幾張發票有異常，我們都配合稅局提交資料了，現在發現銷售方走逃（失聯），這幾張發票被納入異常發票，進項要轉出，企業所得稅要補交。我們是A級納稅人，有付款記錄，有合同，成果文件都有，銷售方的這種情況，我們也是不知道情的。請問這種情況怎么辦？應該如何處理呢？有什么挽救的辦法嗎？比如說，是否可以申請行政復議嗎？

朱芳琳 ,中級會計師,

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好運常伴小x

我公司收到一筆個稅手續費返還款，這筆返還款已經決定獎勵發放給財務部員工。請問如何進行會計處理？需要交哪些稅費呢？財務部員工收到這筆收入，要交個稅嗎？

邱永恒 ,稅務師,中級會計師,

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GreenHarvest

一家百貨公司將一批商鋪對外出租，由于種種原因，租戶生意不好，百貨公司為租戶待墊的水電費支出無法收回，有的租戶撤柜，部分租金也無法收取。對于這些損失，在會計上及稅務上應該如何處理呢？

王玉芬 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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林墨ksiyfhj

我公司去年收入少而且開支大，虧損了350萬元，就向其中一個盈利的子公司提供了一套市場分析咨詢服務，包括市場調查、分析、咨詢、管理方案等內容，收費300萬元。這樣，就減少了子公司的稅務利潤300萬元，子公司少繳稅75萬元。我公司虧損減少為50萬元，不交稅。請問這樣子是否會有稅務風險？

楊霞 ,中級會計師,

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林珞楊

我公司預收的會員充值，會按會員充值金額贈送一定的金額，比如說充值500送50，這個時候是不開發票的，收款全部收到微信商家助手，自動提現到公司賬戶，到了消費者實際消費時，再按實際收到金額開具發票。請問這個要如何做賬，如何報稅？

王玉芬 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我廠新建了一排新廠房，已完工投產一年多了，因為土地問題，辦不了國土證，屬于違章建筑，辦不下產權，我們在賬上沒轉固定資產，也沒提折舊，一直掛在建工程。請問正確的處理辦法是什么呢？需要交哪些稅費呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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