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陳梅CHENMEI

我公司是移交提供旅游服務(wù)的企業(yè)，可以享受差額納稅的政策，但是交通費(fèi)發(fā)票原件已交付給旅游服務(wù)購買方，并且無法收回，那么我們以什么作為差額扣除的憑證？是否有相應(yīng)的政策規(guī)定？

王藝東 ,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 3人聽過

一個(gè)困困的id

我司是一家批發(fā)企業(yè)，開出的每一張發(fā)票上面有上百個(gè)品種，但是因?yàn)榭蛻魷N，最近有一張發(fā)票出現(xiàn)多次退貨的現(xiàn)象，導(dǎo)致我們開不出負(fù)數(shù)發(fā)票，請問這種情況要怎么解決啊，有沒有政策規(guī)定？

鮑國軍 ,高級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師,

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成瀟瀟

你好，我司21年第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)，預(yù)繳了稅款，而后更正了一次申報(bào)，稅款小于第一次申報(bào)金額，年度申報(bào)補(bǔ)稅款大于我預(yù)繳稅申報(bào)金額，但是年報(bào)的時(shí)候沒有沖低首次預(yù)繳的稅款。請問21年第四季度多繳的企業(yè)所得稅是申請退稅嗎？不想退稅要怎么處理呢？

何海舟 ,中級會(huì)計(jì)師,

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甜心

你好，請問我們公司是一般納稅人，今年剛有軟件產(chǎn)品的資格，軟件產(chǎn)品賣是不是有即征即退，怎么樣算退的稅是多少，怎么樣才可以退，上個(gè)月我們開票軟件500萬這樣，公司有進(jìn)項(xiàng)票180萬，那我能退多少稅呢？

呂麗 ,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,

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王元圓

請問我們母公司準(zhǔn)備把一個(gè)全資子公司的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓出去，子公司評估價(jià)格大約在750萬左右，以前的盈余有150萬這樣，請問如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃才可以使公司少交一些稅？有沒有什么合理的避稅辦法？

呂麗 ,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽過

我們公司是安徽省一家企業(yè)，2022年5月與物業(yè)公司簽訂了物業(yè)服務(wù)合同，每年支付物業(yè)服務(wù)費(fèi)13萬元，請問我公司簽的這個(gè)合同需要繳印花稅嗎？

呂麗 ,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 13人聽過

陳梅winner

我司是2022年4月成立的高新技術(shù)企業(yè)，在企業(yè)成立的時(shí)候申請了軟件著作權(quán)證書，也符合稅局增值稅即征即退的政策，4月開了10萬的軟件銷售發(fā)票給客戶，但是5月申報(bào)增值稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)填寫了即征即退欄次，申報(bào)稅款之后不能即征即退，要繳完稅之后才能去申請退稅，那請問什么樣的條件才能即征即退？有政策說明嗎？

陳淑容 ,中級會(huì)計(jì)師,

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聶依諾

我公司是廣州的一家一般納稅人企業(yè)，今年在清遠(yuǎn)開立了分公司，有一家客戶和總公司簽訂了業(yè)務(wù)合同，但是把款打到了分公司，分公司的財(cái)務(wù)在不知情的情況下把這筆款做了不開票收入，稅也已經(jīng)交了，請問這樣的情況要怎么處理，分公司交的稅要申請退回來嗎？總公司可以不用開發(fā)票給客戶嗎？

羅馬保 ,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

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月亮上的垂耳兔

我公司為一般納稅人，舉辦了一場體育健美操比賽，每組【都是幾個(gè)個(gè)人組成的】收取500元報(bào)名費(fèi)，報(bào)名費(fèi)是直接匯到公司對公帳戶的，共報(bào)名1000組，共收到50萬報(bào)名費(fèi)，另外拉了廣告贊助費(fèi)用50萬元，我公司收取了20萬的管理費(fèi)，剩下80萬按照名次分發(fā)下去（第一名20w 第二名10w,取前50名 ）發(fā)獎(jiǎng)金和收報(bào)名費(fèi)都沒有對應(yīng)的票據(jù)，請問我公司要交哪些稅費(fèi)？要為獲獎(jiǎng)?wù)叽劾U個(gè)人所得稅之類的嗎？收取的廣告贊助費(fèi)

呂麗 ,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 13人聽過

sss三妹

我公司為上海總公司在廣州設(shè)立的一家獨(dú)立核算的分公司，所有的收入都要先入總公司的賬戶，再由總公司按一定的比例分成把利潤分給分公司。但是廣州分公司這邊稅務(wù)局又要求我們分公司的增值稅要在廣州當(dāng)?shù)乩U納。請問這種情況下，總公司和分公司增值稅繳納如何繳納？如何理順這種總分公司之間的銷售關(guān)系？合理合法地正確交納增值稅？

王新領(lǐng) 高級會(huì)計(jì)師、稅務(wù)師

免費(fèi)學(xué)學(xué) 25人聽過