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賴苗惠

我公司請了劉師傅維修機器，雙方談好由劉師傅去稅務代開發票，劉師傅的勞務報酬實收金額1萬元，所發生的稅費由我公司來承擔。請問需要交什么稅費呢？那以后劉師傅進行次年進行個稅匯算清繳，這個代扣的個稅退回給劉師傅，是不是要還給我公司呢？

劉艷萍 ,稅務師,

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成瀟瀟

我公司從事種植業，2021年度的資產總額、從業人數均符合小型微利企業條件，，2021年度納稅調整后所得800萬元，其中符合所得減半征收條件的花卉養殖項目所得250萬元，符合所得免稅條件的林木種植項目所得400萬元。以前年度結轉待彌補虧損50萬元，不享受其他減免所得稅額的優惠政策。請問企業所得稅方面，能夠享受哪些優惠政策？如何能合理合法享受最大優惠？

王藝東 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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吳建林

我公司建好了一批停車位，目前支付了95%的工程款，但是沒有結算完，車位已經開始使用收費了，請問這種還沒有結算，但達到預定使用狀態怎么提折舊呢？項目還沒結算，如果后續增加金額了，怎么處理呢？

吉曉莉 ,中級會計師,

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MidSummer

我們為一家合伙企業A，作為合伙人入伙了另一家合伙企業B。合伙企業B產生經營所得,向我們合伙企業A分配了經營分紅。請問合伙企業A，應按“生產經營所得”還是“股息利息分紅所得”科目為A的合伙人申報代扣代繳？

劉艷萍 ,稅務師,

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鐘小樂

我公司幾年前將一筆款100萬轉給其他個人劉某(劉某個人與我公司無投資關系)，當時寫有收據。我們將該筆支出掛在其他應收款。現在這筆錢也收不回來，不是個人借款，應該是個人傭金之類的，當時沒談好具體金額，先付了一筆，后來沒談妥，就這樣子一直掛著。現在稅務機關要就這筆錢向劉某征收個人所得稅。請問這是否合理？這是依據個政策依據可以征收個人所得稅？對于我們公司來說，是否需要企業調賬？該怎么調才合理?公司方面是

鐘漢周 ,稅務師,

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WindTigerLunoo

現在公司沒有車，老板就把他自己名下的車給公司用，現在也沒有簽租賃合同，老板說從今年開始要說簽合同，要按月把租賃費給他，請問這個要如何操作呢？要注意哪些事項呢？這樣子的話，是不是這車發生的所有費用，只要是取得公司抬頭發票，都可以在企業所得稅稅前扣除呢？老板這方面，要交哪些稅費呢？

吉曉莉 ,中級會計師,

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BlankKey

現在年底了，我檢查發現有些無票支出不怎么應該怎么處理？比如說：一股東投入一件設備，價值10萬元，可以沒有發票，這要怎么入賬呢？還有就是：我公司租入這辦公室，跟房東談好要開發票，我公司來承擔稅費支出。可是，我發現這稅費支出有些并不是我們公司的抬頭，這能否合法合理地在企業所得稅稅前扣除呢？如果不能，應該怎么處理呢？

鐘漢周 ,稅務師,

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我們為東莞的一家瓷磚生產廠家，為了提高職工福利，留住優秀人才，將自建的房屋銷售給單位員工，平均每套購買價比成本價低20萬，請問這是否要給員工申報個稅？如何計算呢？

孫陽春 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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優buy

我公司名下在廣州市番禺區有一個普通房產，在18年前以150萬元購入，現在市場價約為1000萬元，現在公司想把這套房產轉到公司大股東名下。請問如何轉讓又合法合理又最節稅呢？具體要交哪些稅費呢？如果以很低的價格賣給大股東，比如說1萬元轉讓，是否可行呢？如果真以1萬元轉讓了，大股東是否還需要交個人所得稅？怎么交呢？

鄭丹琳 ,稅務師,中級會計師,

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陳梅CHENMEI

我一好友，剛接手一家專門做汽車維修的公司（屬于一般納稅人），發現其它應收款掛了200多萬的余額，從2010年一直到2020年每年都會做一筆分錄：借：其它應收-個體戶修理廠 貸：庫存商品 （相當于把庫存商品借給一個人體戶，什么稅都沒交） 直到現在也沒處理這個掛賬，現在想要處理，請問要怎么補稅？怎么樣才降低企業的稅收風險，如果處理不好會面臨什么樣的稅收處罰？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務師,

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