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周志誠

我公司自主開發出一套商用軟件，符合按照國家有關規定，適用增值稅即征即退政策。2021年11月份收到增值稅退稅款500萬元，預計我公司2021年及2022年會計利潤1500萬元、2000萬元，(除補助引起的稅會差異外，無其他納稅調整事項)。公司準備在2022年1月份購入價值1200萬的機器設備并投入使用，其中用自有資金支付700萬元。其他有這筆500萬的退稅款來支付。采用直線折舊法(不考慮凈殘值)，

朱淑珍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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成瀟瀟

快過年了，我公司（屬于一般納稅人）定制了200盒禮品，每盒含稅價168元，取得了專用發票，150盒送給客戶，50盒發給給每個員工。請問這里要交哪些稅費？員工因為收到這盒禮盒，要交個人所得稅嗎？如何在企業所得稅稅前扣除？相關的會計處理怎么做？

劉永玲 ,中級會計師,

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我公司為一家建筑施工企業，屬于一般納稅人，不符合小微企業，適用企業所得稅稅率25%，一直都熱衷于社會公益事業。為了支持我們附近貧困地區的經濟建設，政府提供地，我公司花了200萬元建成了一棟新敬老院，于上個月通過政府部門將其捐贈給當地專門從事老人公益事業的A公司【屬于小規模納稅人，符合小微企業條件】。請問一下，這一捐贈行為對雙方稅負有何影響呢？分別要交納哪些稅費呢？有沒有具體可行的節稅籌劃方案呢？

潘華林 ,注冊會計師,稅務師,高級會計師,

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林墨ksiyfhj

我們為一家位于廣州白云區京溪街道的一般納稅人公司，出租了一套寫字樓給一家公司，面積為200平方，一次性向對方預收了二年的房屋租金60萬元（含稅價），簽合同那天收齊款了，也一次性去開好普通發票給對方了。請問下，涉及到哪些稅？這些稅費什么時候繳納？這些稅費的納稅義務是什么時候？如何進行賬務處理？

趙曉 ,中級會計師,

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趙學海

我公司A股東，幾年前投資50萬到公司，占股25%，公司資產為200萬。現在公司資產為300萬元，其中包含60萬末分配利潤，現在A股東因為要出國了，就以50萬的價格把股權轉讓另一個B股東。現在股權已變更完畢了，我公司打算分紅，將部分未分配利潤40萬元按持股比例分配給各股東，B股東取得A股東的25%股份50萬后，分得利潤10萬元。請問上述業務是否有稅務風險？分別有哪些涉稅事項？A股東及B股東分別要交哪

柏林 ,高級會計師,

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請教一下老師，簡易計稅的一般納稅人的建筑工程勞務公司，建筑勞務分包合同，開建筑服務的發票，成本是工人工資，請問這部分工人工資成本，需要申報嗎？要申報的話社保不夠買的話有何風險，是否可以讓工人提供農保證明來規避風險，如何處理和規避風險？

陳耿升 ,中級會計師,

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請教一下老師，簡易計稅的一般納稅人的建筑工程勞務公司，建筑勞務分包合同，開建筑服務的發票，成本是工人工資，請問這部分工人工資成本，需要申報嗎？要申報的話社保不夠買的話有何風險，是否可以讓工人提供農保證明來規避風險，如何處理和規避風險？

潘華林 ,注冊會計師,稅務師,高級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

一家購物中心（一般納稅人）進行年末營銷活動，進店有禮，送價值 11.3元小禮品，購物中心購入這批小禮品的時候取得專用發票，一共購入1萬個。請問購物中心如何財稅處理？個人所得稅方面要進行扣繳嗎？如何進行扣繳？

林斌 ,中級會計師,稅務師,

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我們是海南的一家一般納稅人公司，海南公司在廣州番禺區有一棟別墅，是在2003年買入的，在廣州有一個辦事處，別墅作為廣州辦事處的辦公地點。現在廣州辦事處已注銷了，想把別墅更名到A股東名下，A股東在廣州沒房產，是個香港人。請問下涉及的稅有哪些？具體的手續怎么辦理？能否海南公司以房產進行新設分立一家新公司，這樣子是不是就可以少交稅費？還是有其他更好的節稅辦法？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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翁嘉運

我單位是在廣州市天河區的，有一個員工現在已經沒有在我單位上班，只是在我單位掛靠社保，按每月4500的基數購買社保，全部社保費用她自己承擔，請問在報個稅申報，按多少錢申報？還是不進行申報？還是怎樣申報？賬務上怎么處理？

黃小紅 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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