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陳謹(jǐn)敬

我們公司為一家律師事務(wù)所，屬于小規(guī)模納稅人，有些律師合伙人是自己接的業(yè)務(wù)，客戶把錢打給律所，律所給客戶開票，完了再把這筆錢扣掉一定的比例后，再轉(zhuǎn)給律師。這名律師合伙人沒在我們公司上社保，發(fā)工資，只是合伙人。 請問這里涉及到哪些稅費(fèi)？律所以什么名義把錢打給律師個(gè)人合適？賬務(wù)上如何處理？

王真業(yè) ,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

成瀟瀟

我公司是在成都的，屬于一般納稅人，因業(yè)務(wù)需要，需向曾工支付稅后特許權(quán)使用費(fèi)12萬元，代為代扣代繳增值稅、個(gè)稅、附加稅，請問如何轉(zhuǎn)換為不含稅金額？轉(zhuǎn)換為不含稅金額金額應(yīng)為多少？代對方代扣代繳增值稅、個(gè)稅、附加稅這些稅費(fèi)，能否在企業(yè)所得稅稅前扣除？如果不能，怎么處理對于我公司來說可以合理合法節(jié)稅？曾工是否還需給我公司開具發(fā)票？怎么開？

柏林 ,高級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 23人聽過

趙學(xué)海

我公司屬于一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，去年一共發(fā)生銀行貸款利息1.874萬元。財(cái)務(wù)部已經(jīng)每個(gè)月根據(jù)銀行回單入賬了。 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?-利息1.874萬 貸：銀行存款1.874萬 2022年2月份，我公司準(zhǔn)備向銀行拿利息發(fā)票，可以要專用發(fā)票嗎？如果要了專用發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？在賬務(wù)上要怎么處理？

沈泳璇 ,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 19人聽過

吳建林

我公司屬于一般納稅人，執(zhí)行小企業(yè)準(zhǔn)則，去年一共發(fā)生銀行手續(xù)費(fèi)0.875萬元，財(cái)務(wù)部已經(jīng)每個(gè)月根據(jù)銀行回單入賬了。銀行手續(xù)費(fèi)入賬：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 ?-手續(xù)費(fèi)支出0.875萬貸：銀行存款 0.875萬聽說銀行手續(xù)費(fèi)得取得發(fā)票才能在企業(yè)所得稅稅前扣除，請問對嗎？那我們現(xiàn)在問銀行要求銀行一次性把全年的手續(xù)費(fèi)發(fā)票匯總開成一張，可以要專用發(fā)票嗎？如果要了專用發(fā)票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎？在賬務(wù)上要怎么處理？需要調(diào)整報(bào)表

王金陽 ,注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 35人聽過

M技術(shù)夠涼快

一家服裝企業(yè)，過節(jié)時(shí)給員工發(fā)放代金券，員工用代金券只能購買本企業(yè)制造和銷售的商品，請問下員工購買過程完成后，該行為視同銷售嗎？公司需要繳納增值稅嗎？員工也需要繳納個(gè)人所得稅嗎？整個(gè)賬務(wù)怎么處理呢？

許雨紅 ,注冊會(huì)計(jì)師,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過

鐘小樂

我公司為一般納稅人，利用閑余資金購買股票，2022.1月買入一個(gè)股票，2022.1月底顯示虧損5萬元，但是沒有賣出，到2022.2.17為止，顯示虧損8萬了。2022.1月我公司增值稅銷項(xiàng)稅額為10萬，進(jìn)項(xiàng)稅額為7.5萬，請問如何計(jì)算我公司應(yīng)交增值稅呢？具體的會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢？

張?zhí)m杰 ,高級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

三十與貓

年前接到專管員的通知，說我公司去年有幾張發(fā)票有異常，我們都配合稅局提交資料了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銷售方走逃（失聯(lián)），這幾張發(fā)票被納入異常發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅要補(bǔ)交。我們是A級納稅人，有付款記錄，有合同，成果文件都有，銷售方的這種情況，我們也是不知道情的。請問這種情況怎么辦？應(yīng)該如何處理呢？有什么挽救的辦法嗎？比如說，是否可以申請行政復(fù)議嗎？

朱芳琳 ,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 18人聽過

一個(gè)困困的id

我公司收到一筆個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還款，這筆返還款已經(jīng)決定獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給財(cái)務(wù)部員工。請問如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？需要交哪些稅費(fèi)呢？財(cái)務(wù)部員工收到這筆收入，要交個(gè)稅嗎？

邱永恒 ,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽過

星星自述曲

一家百貨公司將一批商鋪對外出租，由于種種原因，租戶生意不好，百貨公司為租戶待墊的水電費(fèi)支出無法收回，有的租戶撤柜，部分租金也無法收取。對于這些損失，在會(huì)計(jì)上及稅務(wù)上應(yīng)該如何處理呢？

王玉芬 ,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 18人聽過

林墨ksiyfhj

我公司去年收入少而且開支大，虧損了350萬元，就向其中一個(gè)盈利的子公司提供了一套市場分析咨詢服務(wù)，包括市場調(diào)查、分析、咨詢、管理方案等內(nèi)容，收費(fèi)300萬元。這樣，就減少了子公司的稅務(wù)利潤300萬元，子公司少繳稅75萬元。我公司虧損減少為50萬元，不交稅。請問這樣子是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

楊霞 ,中級會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過