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情牽你我

我公司向A公司出租了一間辦公間，沒有向A公司收取租金【市場價為月租5000元】，在租賃期間，我公司從A公司購買產品，可以享受額外5%的折扣。【我公司跟A公司為非關聯公司】請問以上事項是否要視同銷售來納稅？有哪些涉稅事項呢？相關的政策依據是什么呢？

吳瓊康 ,注冊會計師,高級會計師,

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陳麗梅

有一家公司，欠了我們公司100萬元款項，對方法人股東以自己名下的一套房產償還【市場價105萬】，我公司以102萬的價格把房產賣給了李先生，以上交易稅費自行負擔。請問怎么樣可以才節約稅費及交易費用？我們公司要交什么稅費？如何進行賬務處理？

謝雨彤（洪燕） ,稅務師,中級會計師,

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Gymn

老師您好，我想咨詢兩個問題：1.請問生產企業出口業務自查表中運費進賬情況以提取進賬時間為準，指的是什么時間？2.出口銷售額和原幣離岸價是同一個金額嗎？

羅少明 ,中級會計師,

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玲玲

我司是廣州總公司，現準備將總公司名下的一套位于廣州普通房產，轉給佛山分公司名下，請問是否需要繳稅？如果需要繳稅的話，總公司和分公司分別需要繳納哪些稅？是在廣州還是佛山申報繳納？

彭曉悅 ,中級會計師,

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王小麗

我司是廣州市海珠區的一家企業，現接到稅局通知，說我司從2019年10月開始不能享受進項稅加計抵減15%的政策，應該享受10%，要去前臺做更正申明，還要補稅。想了解下，應該如何辦理呢？那些要補的稅要怎么進行會計處理呢？

冷美芳 ,中級會計師,

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恰巧呀

我單位將自產的機器設備自用，作為固定資產入賬，并用于自己企業生產產品，請問是否需要視同銷售?若將生產的機器設備出租，是否需要視同銷售？進項稅額能否抵扣?如果是先自用后出租呢?

吳樂莊 ,注冊會計師,稅務師,助理會計師,

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楠芳喬木

1、我們公司找個人維修了設備，這個月來了5次，每次分別收費700元，一共付費3500元，是我們公司代扣個稅進行申報就可以了，還是要他提供發票呢？問題2、我們公司辭退了一名員工，并給了賠償金，請問 一下，這個員工代扣個稅是按什么扣？謝謝。

劉小艷 ,中級會計師,

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王業玲

我們公司想要上創業版，請問一下：1、創業版的條件及流程。2、大概需要花費多少上市費用？謝謝。

劉小艷 ,中級會計師,

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Serendipity

我廠執行《小企業會計準則》，屬于一般納稅人。現因資金短缺，抵押了一臺賬面價值200萬元的剛購進來的全新設備（還沒開始計提折舊），向一家租賃公司貸款了188萬，分24個月歸還，每月歸還8.5萬元，累計最終還款204萬，到期后1000元留購款，但租賃公司實際只給我們打款了176萬，10萬保證金，還有2萬的手續費。請問下：以上業務，租賃公司是否要開具銷售設備的發票給我廠呢？我廠對于這設備，是否可以計提折

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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z

我公司為一般納稅人，購入了一臺機器設備并于當月投入使用，機器設備買入含稅價（包安裝調試費及運輸費）為56.5萬元，取得稅率為13%的增值稅專用發票，殘值率為5%，預計使用年限5年，按直線法計提折舊。①　固定資產的入賬價值為多少？在會計上，如何計提折舊？具體的會計分錄怎么寫呢？②　在稅務上，能否適用固定資產一次性稅前扣除政策？③　如果選擇適用固定資產一次性稅前扣除政策，在當年企業所得稅匯算清繳時，要

吳樂莊 ,注冊會計師,稅務師,助理會計師,

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