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默晟

我們為一家賣衣服的店，旁邊為一家美容店，我們聯合起來一起搞促銷活動，只要在我們店里消費199元以上，就可以享受美容店免費美容護理一次【市場價58元】。【二家店是非關聯關系】，美容店為我們提供美容服務按28元一次向我們收取費用，并提供專用發票給我們。請問這里促銷中贈送的美容服務，是否屬于視同銷售？我們收到美容店的發票，能否抵扣呢？這筆支出要怎么入賬呢？對于顧客，這是否還涉及到個稅問題呢？

柏林 ,高級會計師,

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Hua

我公司為一家建筑公司，承包了A公司的一個工程，向金宏建材公司采購鋼材。經三方協商一致，在承包合同中。就鋼材采購簽訂了一個三方協議，協議中明確了由我公司嚴格按照合同的約定履行鋼材的驗收及接收工作，A代我公司付給金宏建材鋼材款，這視為A公司已付給我公司的等額的工程款。最后，由金宏建材公司開具專用發票給我公司。請問老師：這樣操作是否會有涉稅風險？我公司可以憑據這個三方協議、A公司的代付憑據、金宏建材公司

范彩娟 ,中級會計師,

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star way襟?

我們公司向一個非關聯方出售了一臺設備，同時跟該企業簽定了協議，以融資租賃方式租回，請問這種情況下，我出售設備要不要交增值稅，每個月的租金對方給我開了增值稅專用發票，這個租金發票我能不能抵扣進項稅？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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棋棋呀

我司是一家財務咨詢管理公司，年收入600萬元，成本費用太少，平時逢年過節送禮送卡的支出又沒法入賬，導致企業所得稅繳納的太多，請問怎么處理？

何海舟 ,中級會計師,

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舟舟

我們公司是有限合伙企業（地址在珠海橫琴）有一個股東是個人，有一個股東是企業，個人出資比例原為99%發生股權轉讓變更為1%，企業股東出資比例原為1%發生股權轉讓變更為99%！請問次年個人股東繳納個稅時要按什么比例去申報繳納？企業股東在我司利潤還未分配給它時匯算清繳需不需要申報？

劉小艷 ,中級會計師,

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Li

我公司是國內一家一般納稅人企業，計劃想要變更股東，賬面有未分配利潤120萬，還有固定資產150萬，存貨300萬，如果我公司現在就想進行股東變更的話，這幾大因素會有什么樣的影響？會涉及到繳稅額度大概有多少？

邢凡 ,助理會計師,

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Richard

我司是銷售金銀首飾的企業，有客戶將先前購買的首飾拿回退換，并以優惠價格重新購買新的首飾，請問我司應當如何申報這筆業務的增值稅，是否還有涉及其他稅種的申報與抵扣呢？

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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劉小蓮

我公司在2019年年底向A公司借款400萬，利率10%，當年度支付利息40萬元，企業計入財務費用（但未取得資金占用類發票），2020年年底把借款歸還給A公司了。有借款400萬元的借款合同，和支付利息40萬元的相關憑證（銀行回單及對方收款收據）。請問下這是否有什么稅務風險？如果被稅務局查到會怎么樣？如何應對？正確的做法是什么呢？

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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男男

我們為一家新開的連鎖餐廳，在2021年7月為新店開業，進行了一項宣傳活動：凡是在活動期間轉發企業微信公眾號文章的，獲得38贊以上的，可以獲得價值38元的消費積分。該積分可以在我們新店開業試營業期間作為消費的現金抵扣，同時使用該積分還可以獲得餐廳消費的78折優惠（試營業期間正常折扣為88折）；如果沒有到店消費，也可以到店兌換餐廳小禮品，價值38元。消費積分有效期截止時間為2021年7月31日。經統計

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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嘉嘉

建筑安裝合同沒有做勞務分包，是否是需要自己做工人工資申報表提交個稅啊

顏秀如 ,助理會計師,

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