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情以逝的心碎

我們?yōu)橐患掖笮图译姵校瑢儆谝话慵{稅人。現(xiàn)在為零售交稅模式，舉個例子來說明一下：一臺洗衣機，含稅零售價3000元，對應(yīng)增值稅銷項345.13元；正常含稅進價是2500元，對應(yīng)增值稅進項287.61元。這單生意我們超市應(yīng)繳增值稅57.52元。老板覺得稅負太高了。請問有什么合理合法可行的節(jié)稅方法呢？

林春山 ,中級會計師,

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snow 婷

我現(xiàn)在新接手一家企業(yè)的賬。發(fā)現(xiàn)企業(yè)在2021年3月購入房屋（占地200平方米，房屋位于廣州市荔灣區(qū)荔灣路）用于生產(chǎn)經(jīng)營，當時的賬務(wù)處理如下： 借：固定資產(chǎn)——房屋 ??500萬 稅金及附加——（契稅） 20萬 稅金及附加——印花稅 ???0.25萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-進項稅額 ??25萬 貸：銀行存款 ?545.25萬 請問下，以上的會計處理有哪些錯誤？正確的分錄應(yīng)該是怎么做的？我現(xiàn)在如何把

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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三十與貓

我單位準備向境外的劉先生支付一筆特許權(quán)使用費4萬元，需要交什么稅？交多少？要怎么交呢？劉先生需要提供什么票據(jù)之類的給我單位嗎？這筆費用我單位可以在企業(yè)所得稅稅前扣除吧？

潘華林 ,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師,

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李佳佳

公司準備進行年底大促銷，按往年經(jīng)驗，促銷期間銷售額將占全年50%以上，公司需要事先大量備貨。但是，公司運營資金不足，公司老板決定將自己的私房錢1000萬借給公司，用于備貨采購，老板說了，借給自己公司，準備不收取利息。請問下：這樣子做可以嗎？是否有什么稅務(wù)風(fēng)險？是否需要交稅？如果需要交稅，具體交哪些稅費？交多少？

蔡秀凌 ,中級會計師,

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林墨ksiyfhj

我們?yōu)橐患倚W(xué)培訓(xùn)機構(gòu)，現(xiàn)在因“雙減”決定關(guān)閉大部分門店。門店里的桌椅，老板決定通過各地方教育局進行捐贈。這些桌椅在公司賬上記著1000萬，完成捐贈發(fā)生的運輸費用300萬。請問下：我們完成這次的捐贈，將需要交哪些稅費？將會有哪些支出？有哪些捐贈支出可以在企業(yè)所得稅稅前扣除？有什么合法的稅籌方式可以減少我們捐贈行為的成本支出？或者說對于這些桌椅有什么好的處理辦法？

楊雪 ,注冊會計師,稅務(wù)師,

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Mincatear

我公司為一家建筑公司，屬于一般納稅人，不符合小微企業(yè)，適用企業(yè)所得稅稅率25%，熱衷于社會公益事業(yè)。為了支持某貧困地區(qū)的經(jīng)濟建設(shè)，在該地投資180萬元建成了一棟新廠房，于上個月通過政府部門將其捐贈給當?shù)貜氖鹿媸聵I(yè)的A公司【屬于小規(guī)模納稅人，符合小微企業(yè)條件】。這一行為對雙方稅負有何影響呢？分別要交納哪些稅費呢？有沒有具體可行的節(jié)稅籌劃方案呢？

韓劍萍 ,中級會計師,

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無言獨上西樓

我們廣州總公司，有一家佛山全資子公司，因子公司業(yè)務(wù)需要，要向總公司借款100萬元，雙方協(xié)議規(guī)定，借款期限一年，年利率12％，子公司于在到期時一次性還本付息112萬元。子公司實收資本總額200萬元。已知同期同類銀行貸款利率為8％，金融保險業(yè)增值稅稅率6％，城市維護建設(shè)稅稅率按7％，教育費附加征收率按3％。請問對于上面的借款業(yè)務(wù)，總公司及子公司要作哪些會計處理？總公司及子公司分別要交哪些稅費？有哪些辦

李偉 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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成瀟瀟

我們?yōu)橐簧a(chǎn)風(fēng)扇的一廠家，購入了一條生產(chǎn)線，價格500萬元，由于盲目引進先進技術(shù)而不考慮適用性，引進后，廠對其利用效率不高，于是準備出售。經(jīng)尋找后準備賣給另一廠家，這廠家正好需要這生產(chǎn)線。于是，經(jīng)協(xié)商，這條生產(chǎn)線售價503 萬元。請問下，我們?yōu)檫@一轉(zhuǎn)賣生產(chǎn)線要交哪些稅呢？要交多少呢？是否有什么合法合規(guī)的節(jié)稅方法呢？

曾少勤 ,中級會計師,

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Hlili

我公司劉總擔(dān)任公司副總職務(wù)，還是公司的董事之一，每月領(lǐng)取的董事費及工資收入總額為稅前4.8萬元，劉總的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計數(shù)為每年3.6萬元，社保及公積金個人部分每年扣除數(shù)為4.8萬元。除了上述所得以外沒有其他所得。則：如何確定最合理的董事費及工資比例結(jié)構(gòu)，才能讓劉總獲得收益最高？

吳樂莊 ,注冊會計師,稅務(wù)師,助理會計師,

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裘妲苣i

我們?yōu)橐患疑虡I(yè)批發(fā)企業(yè)，每年年底時都要召集我們的客戶定期開銷售座談會，會議費開支約為500萬元，我們向客戶收取會議費400萬元，余下的100萬元由我們承當。財務(wù)部做如下財務(wù)處理：在列支會議費費用時記入管理費用科目，借：管理費用—會議費500萬元；收到客戶繳納的會議費時沖減管理費用科目，貸：管理費用—會議費400萬元。該企業(yè)賬面發(fā)生的會議費在管理費用中反映為100萬元。請問下這樣的會計處理是否有什么

花月夜 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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