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穆新元

我們為一家大廈的物業公司，屬于一般納稅人，本月一共收取水費25000元，支付自來水公司17000元（自來水公司開來稅率3%的專用發票），請問我公司如何計算繳納增值稅？這自來水的專票能否抵扣？能否向租戶開具自來水專用發票？稅費應為多少呢？相關的政策依據是什么？

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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吳建林

我公司進行內部賬務審計，發現去年第1季度結轉商品銷售成本時多結轉了10000元。原會計處理為：借：主營業務成本　　　　　200000貸：庫存商品　　　　　　　　　　200000請問現在要怎么進行賬務調整呢？所得稅方面要怎么調整呢？具體的會計分錄怎么寫呢？

肖雷 ,高級會計師,稅務師,

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林珞楊

老師，您好！個人代開的發票是否只能是增值稅普通發票呢？現在我一朋友，在廣州市天河區有一普通住房，她將這個房子以每個月5000元的價格出租給公司當員工宿舍了。這家公司是一般納稅人，要求開具增值稅專用發票，請問她需要辦哪些手續？準備哪些資料？去哪里開具這個發票？需要繳納哪些稅？具體有什么政策？

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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LLLL.

我司（建筑業、廣州市增值稅一般納稅人）為一家知名房地產J公司的廣州一開發項目提供建筑工程服務，截止2021年5月底，經過雙方結算，J公司共欠我司工程款1050萬元。J公司由于資金周轉不靈提出以等價的兩套房屋抵償欠我司的工程款，我司也同意對方以房抵工程款。現在我司又打算將這兩套房屋抵給勞務公司，而勞務公司要求J公司將房屋銷售手續辦理在2名個人名下，請問我司取得這兩套抵債房財稅處理上該如何處理才能節稅

黃佳倍 ,助理會計師,

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Eileen

陳老師，你好！我司是一般納稅人，主營水產海魚和冰鮮雞。開給客戶的發票稅率是9%。我們收到批發商的發票是免稅發票和1%增值稅專用發票。請問我們都可以按9%抵扣進項稅嗎？

陳耿升 ,中級會計師,

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萬事勝于所愿

老師您好，請教一個關于出差補助的問題。員工到外地出差，每天有出差補助100元，這部分補助，無發票提供，是否可以作為差旅費稅前列支？另外，這部分補助是否需要合并計入員工當月工資收入交個稅？沒有發票的出差補助，是計入福利費還是差旅費呢？出差補助有限額規定嗎？ 超過多少金額不能稅前列支？

方楊艷 ,中級會計師,

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三生伽藍

我們股東是外籍人，想在境內成立公司，請問外籍人能否注冊成立一人有限公司？需要滿足什么條件？從稅務角度考慮，以外資企業作為股東還是香港個人身份作為股東好？

張蘭杰 ,高級會計師,

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趙學海

我司是一家軟件開發企業，聽說有政策可以享受增值稅即征即退，請問我司應該怎么享受這個政策？需要具備什么條件？具體應該怎么操作？

高淑梅 ,注冊會計師,稅務師,高級會計師,

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芹

急需答案！老師您好，我司是廣州市天河區建筑業，7月份開具了一張異地項目工程服務，根據異地稅務所工作人員的答復7月份開始已取消了按開票價款征收千分之四繳納個人所得稅，需我司進行代扣代繳申報個人所得稅，我司應該如何進行處理呢？

顏秀如 ,助理會計師,

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昌樂化工

您好，我公司是專門做奶粉的供應商（省內一手代理商），公司18年7月成立，目前公司為一般納稅人，年收入將近1.2億營業額，按以往年度商品毛利率整體在18%左右，增值稅稅負一直控制在0.9%左右，現在賬面存貨將近8千萬，實物倉庫庫存不到3千萬，請問增值稅稅負控制是否合理，庫存應該通過什么方式既能合理有效消除庫存又能降稅？（上面信息量是否足夠，還需要了解哪方面信息才能給出方案我將補充）

龐榮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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