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陳小燕

我公司是由2個股東成立的有限責任公司，2個股東的持股比例各占50%。本年度我公司職工人數為20人，全年工資、薪金總額為100萬元，實現稅前利潤80萬元（已經扣除了20名職工100萬元的工資、薪金），沒有企業所得稅納稅調整項目。本年度2個股東有三種收入分配方案可供選擇。符合小微企業。方案一：2個股東不取得工資、薪金，只取得紅利。股東不取得工資、薪金，只取得紅利。即年終公司按照本年稅后利潤（凈利潤）的

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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優buy

我公司一年多前和物業簽訂了一項為期5年的租賃(租賃期為：2020年1月1日至2024年12月31日)。現在由于疫情影響導致我公司的業務萎縮，現在如果退租將承擔高額違約金，因此將該這辦公場所轉租給A企業，期限為原租賃的剩余時間(轉租賃)。原租賃合同約定租賃單價為60元/㎡*月（含稅，簡易計稅），現在轉租單價55元/㎡*月（含稅）。上述租賃過程中均開具增值稅專用發票，三方均為一般納稅人。請問我公司關于

袁皓 ,高級會計師,

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M技術夠涼快

我公司是一般納稅人，老板之前以個人名義，個人出錢買入一塊地，也沒有發票。后來以公司的報建的。但后來并沒有建房子，一直空置在那里，也沒做賬。現在被政府拆遷了。請教一下我們公司收到這筆拆遷補償款要如何入賬？要交什么稅？

劉永玲 ,中級會計師,

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我司總股本為1000萬元，劉總持股百分之八十，曾總持股百分之二十;現劉總轉讓其所持股份的百分之五十，即400萬，作價1000萬轉讓給新入李總;股份轉讓協議約定辦理完股東工商登記后，李總分兩年支付劉總轉讓款，每年支付500萬元;請問我司代扣代繳劉總的轉讓所得的個人所得稅是在辦完工商登記后的次月一次性繳納所有稅款，還是按每年實際收到轉讓款后分次代扣代繳個人所得稅款呢?相關的政策依據是什么呢？

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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蒙面蝦仁

李先生跟劉先生合作開了一家公司，劉先生占股80%，為公司的法人，管錢。李先生占股20%，，負責記流水賬，賬務交給記賬公司做，負責跟記賬公司對接。現在公司經營狀況良好，銀行賬上有三百多萬，應收賬款有800多萬，沒有應付賬款。但存在著很多不開票的收入。現在大股東劉先生想把小股東李先生趕走，一分錢也不給他。請問下，對于這種情況，作為小股東的李先生有什么處理或應對的辦法？

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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我們為房地產開發企業，屬于增值稅一般納稅人，開發項目適用一般計稅方式。現在由于市場行情不太好，項目銷售進展緩慢，決定采用買房送車位的方式進行促銷，具體方案為買一套住宅，贈送一個產權車位。比如說一套住宅含稅售價為100萬，產權車位含稅售價10萬，銷售一套住宅，實收款100萬元。請問我們要如何開具發票給業主？如何進行賬務處理？這種銷售價格及銷售方式是否會有稅務方面的風險？對于業主，是否會涉及到個人所得

楊雪 ,注冊會計師,稅務師,

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Dayrainl

我一朋友的父親，開了一家電子制造廠，個人獨資企業，屬于小規模納稅人。這家電子制造廠名下有一塊1萬多平方的倉儲用地。他兒子和朋友一起開了一家有限公司，現在父親年齡大了，想在去世前，把這塊地及電子制造廠的所有資產都轉給他兒子參股的公司。請問這要交哪些稅費？如何操作能達到少交稅？相關的政策依據是什么？

孟凡義 ,高級會計師,

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優buy

我司是一家一般納稅人公司，這個月向一家公司提供了開關設備的調試工作并簽訂合同。根據合同，需向其提供6%專票，但我發現我司經營范圍并沒有存在這項內容，我聽說公司要有經營范圍才可以開具相應發票的內容，我司本月應如何開具此項合同？

劉小艷 ,中級會計師,

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小蘿莉

一家飯店，屬于小規模納稅人，購買的一些食材沒有發票只有收據，合計金額不小，買入的辦公雜物等小東西只有收據，請問一下這些收據能不能入賬？是否能稅前扣除？對方沒有開發票？怎么合理處理這些沒發票的問題？

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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無言獨上西樓

我們為一家家具廠，屬于一般納稅人，只負責加工，由委托方提供原材料，請問怎么交稅？怎么做賬？具體的分錄怎么寫？稅率怎么算？

薄運強 ,中級會計師,

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