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石金陽ikng

專家你好，請問在出租人不同意轉租的情況下，公司通過尋找新租戶和出租人簽訂新的租賃協議，確保了出租人的利益不受損失或少受損失。在這個前提下，公司才可能和出租人協商盡量減少自己的違約金支出或免除違約金。在這種模式下，公司和出租人的租賃協議解除，尚未攤銷完畢的長期待攤費用作為公司的一項資產可以銷售給新租戶。只要新租戶對原來的裝修風格認可，雙方對轉讓價格達成一致，轉讓是否可行？。如果達成的價格低于長期待攤

陳璇 ,中級會計師,

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富如東海啵啵魚

我剛剛接手一家公司的賬目，去年年底資產負債表中“未分配利潤”是正數6000萬元，未分配利潤轉增資本的時候，是否需要按照股息紅利征收個稅？公司注銷的時候，其中相當于被清算企業累計未分配利潤和累計盈余公積中按該股東所占股份比例計算的部分，是否也對個人股東計征個稅？自然人股東股權轉讓的時候，稅務機關平價轉讓存在價格明顯偏低是怎么發現的？用什么方式去核定？有什么比較好的股權轉讓方式？

鄭燕芳 ,稅務師,中級會計師,

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0mbrelle

甲制造企業2020年在廣東省佛山市成立；2025年在湛江市設立A分公司，在中山市設立B分公司，甲制造企業不屬于小型微利企業；2025年按季度預繳企業所得稅，并在順德區設立C分公司。根據稅法規定，2025年需要就地分攤繳稅的為A分公司和B分公司，C分公司無須就地申報和繳納企業所得稅。以甲制造企業第一季度稅款分攤為例，假設甲制造企業2025年第一季度實際利潤額400萬元，不享受企業所得稅優惠政策。20

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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淋過雨的清晨

請問國際貨運代理服務業務，進出口運輸代理業務，從工廠到港口這段的運輸費用是適用免稅的嗎？如何區分哪些費用免稅，哪些費用有稅呢？如進口業務，CIF條款,國外的費用由國外的企業支付給代理，目的港的報關報檢裝卸等費用由國內企業支付，請問是免稅的嗎？如果另外還包括清關后運輸到工廠，也含在一起免稅嗎？

李耀明 ,中級會計師,稅務師,

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芬

我們是一家建筑公司，分包業務經常收到“勞務*勞務費”發票，我只知道跟對方講應該是開“建筑服務*勞務費”發票，這樣開是否正確？另外，勞務派遣應該開什么票呢？我們收到的也是“勞務*勞務費”，應該也不屬于勞務編碼范疇？如果發票開票稅目有誤這張發票還有用嗎？被稅局查到會怎樣呢？

徐艷妨 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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楊霞明

新開個體戶（定期定額）增值稅及附加稅、印花稅、生產經營所得各要交幾個點的稅？如果一年開120萬的專票，整體的稅費率是多少？是否比普通查賬征收的企業要節稅些？

胡旭東 ,助理會計師,

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賴苗惠

2024年，自然人甲將其持有A公司100%股權轉讓給自然人乙，轉讓所得應納個稅8000萬元，乙未履行扣繳義務，甲也未自行申報納稅。請問一下甲乙二人的稅務風險有哪些？需要注意什么呢？

王新領 高級會計師、稅務師

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陳澤宇

M國吉祥公司在我國境內投資全資子公司吉祥如意公司，利用其銷售渠道并幫助吉祥如意公司拓展客戶，按銷售額的6%銷售提成，2024年支付款型1980萬元。吉祥如意公司如何扣繳增值稅和預提企業所得稅？

李耀明 ,中級會計師,稅務師,

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liuqingcain

王先生將其名下的客運車輛掛靠汽車運輸公司營運，如何確定增值稅納稅人？王先生從汽車運輸公司取得的掛靠經營取得收入如何繳納個人所得稅？汽車運輸公司支付王先生的掛靠收益能否在企業所得稅稅前扣除？

鐘灼堅 ,助理會計師,

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無敵幸運星

2025年4月1號，我司將自用房產轉租給客戶用于辦公用，按合同約定，4月份客戶裝修期我司予以免租一個月，5月開始收租。請問4月份我司是否需要申報繳納免租這部分收入的增值稅？另外，房產稅又改如何申報？

吳清招 ,中級會計師,

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