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MidSummer

因公司業務調整，我們單位跟幾個老員工提前解除了勞動合同，比如說，一位員工已經在公司工作近20年了，雙方談成了給這位員工發放了一筆稅后離職補償金22萬，稅費由公司承擔，這位員工今年1-5月已累計申報的工資薪金為47456元，每月社保費用為：社保公司部分為：1293.67元，個人部分為：615.5元。每月專項附加扣除為子女教育的1000元。請問這22萬應該如何計算換成稅前的金額？

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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王彥紅

公司老板有一輛小汽車，一年前買的，買價28萬元，因公司業務需要，現在準備以22萬賣給公司，請問要納哪些稅？具體為多少呢？公司如何入賬呢？折舊怎么提？能否一次性稅前扣除呢？

邢凡 ,助理會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

一家家政公司，主要為提供月嫂育兒嫂服務的，月嫂是公司的正式員工。業務流程一般是：首先和客戶簽約后，客戶先付一部分定金，等月嫂上門服務完后再收其他余款，月嫂服務完后公司給月嫂付收款的百分之八十為月嫂工資。比如合同約定10000元服務一個月，先收2000元定金，月嫂上門服務后收余款8000元，月嫂服務完付月嫂8000元。請問我公司要怎么做賬？怎么確認收入？要交哪些稅呢？有沒有什么稅收優惠政策？

施麗蘭 ,稅務師,中級會計師,

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翁嘉運

一家食品廠，屬于一般納稅人，這個月進行了促銷活動，利用存貨用于市場推廣，這批存貨賬面價值20萬元，市場售價25萬（不含稅價，稅率13%）。請問下這要如何入賬？如何交稅？涉及到哪些納稅調整？財務報表上要進行填報？

廖烈檳 ,注冊會計師,中級會計師,稅務師,

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李佳佳

一超市為一般納稅人，“618”舉行大型“買一贈一”促銷活動，比如說：購買指定品牌一臺洗衣機贈送一臺電風扇，該洗衣機和電風扇的對外銷售價（含稅價）分別為2000元和200元，成本分別是1500和100元。請問以上業務如何做會計處理？怎么開發票呢？對于贈送的電風扇，要交增值稅嗎？贈送的電風扇所繳納的增值稅，是否可以在企業所得稅稅前扣除？以后在做企業所得稅匯算清繳時，要怎么處理呢？

蘇銳樵 ,稅務師,助理會計師,

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0mbrelle

廣州番禺區A公司（屬于商業企業，一般納稅人）擁有一購入多年的住房（位于海珠區），房屋原值約為250萬，現在市值約為700萬。現A公司準備將該住房出資在海珠設立全資子公司。為使得稅收利益最大化，準備了以下兩個方案進行操作：　　第一種方案：A公司用部分現金和住房出資設立子公司。　　第二種方案：A公司先用現金出資設立子公司認定為一般納稅人后，再以住房對子公司進行增資。請分析下A公司將會發生哪些稅費？具體

何華林 ,中級會計師,稅務師,

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羽化成詩

我朋友名下有間辦公室【非普通住房】，是在三年前購入的，當時購入價為150萬，繳納契稅4.5萬元，面積為90平方，現在市場價約為250萬，位于廣州市天河區，準備以這間辦公室入資和人家在廣州市天河區開一家有限責任公司，占股30%，請問下我朋友及公司，是否需要繳稅？分別繳哪些稅？具體要怎么計算的呢？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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趙學海

我公司請了一個策劃部經理，雙方談好了這位經理到手的工資為1.5萬元，他的社保個人部分及個稅都由公司承擔了。老板又要求發給他的工資要全部都要能在稅前扣除。請問下這個要如何處理？具體的會計分錄怎么做？

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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成瀟瀟

我企業是執行小企業會計準則的，現在企業所得稅匯算清繳已經完成了。適用企業所得稅稅率25%，上年計提的企業所得稅420萬已全部申報預繳了。盈余公積按照凈利潤的10%計提，通過匯算清繳發現以下事項： 1）有一項政府罰款20萬元； 2）研發費用中有50萬元可以享受加計扣除（加計扣除比例75%）。 請問我企業在匯算清繳后的如何進行稅務處理及賬務調整？

賀紅 ,中級會計師,

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小蘿莉

我公司為一家貿易公司，屬于一般納稅人，適用企業所得稅稅率為25%。公司名下有一套普通房產，位于廣州市天河區，是在2018年4月買入，買入價為200萬元，發生交易費用10萬元，取得增值稅專用發票，我公司按20年計提折舊。現在公司要把這房產賣給劉先生，談成價格為含稅價500萬，各付各稅費。請問下這房產交易具體要交哪些稅費？具體是如何計算的？金額為多少呢？有沒有可以合法合理節稅的方法呢？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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