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0mbrelle

我公司在一電商平臺上銷售產(chǎn)品，平臺上規(guī)定產(chǎn)品銷售出去，七天無理由退貨。那我要怎么確認收入呢？比如說，這個月1號銷售產(chǎn)品1萬元，3號客戶收到貨并確認收貨了。那我是在1號確認收入？還是3號確認收入？還是滿7天后8號確認收入？3號客戶收到貨了，要求開發(fā)票，那么這時開發(fā)票，如果客戶要退貨怎么辦？如果碰上月底，要跨月，我又應(yīng)該如何處理呢？

孟凡義 ,高級會計師,

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李佳佳

我們?yōu)橐患覍ｉT銷售建材的一般納稅人，發(fā)現(xiàn)上個月有張發(fā)票稅率搞錯了，但是對方又已經(jīng)抵扣了。請問下我應(yīng)如何申報增值稅？發(fā)票方面要如何處理？賬務(wù)上要怎么處理？

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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鄭衛(wèi)佳

我公司為一家生產(chǎn)型公司，屬于一般納稅人，是德國的一家全資子公司，德國母公司和我公司簽署了一份技術(shù)合同，將產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)授權(quán)我公司使用，并派遣員工（末構(gòu)成常設(shè)機構(gòu)）到我公司進行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，每年向我公司收取600萬人民幣的技術(shù)許可費及200萬人民幣的技術(shù)服務(wù)費。生產(chǎn)原材料是從國內(nèi)采購。請問：我公司每年向德國母公司支付的技術(shù)許可費及技術(shù)服務(wù)費，在中國要交納哪些稅費呢？分別的稅費為多少？是否有什么稅收優(yōu)

朱淑珍 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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成瀟瀟

我公司是一家零食批發(fā)及零售的一般納稅人企業(yè)，如果我想要用一些庫存零食去擺攤做免費試吃達到宣傳推廣的作用的話，這部分庫存是否做視同銷售？需要提供什么憑證？對應(yīng)的有無數(shù)量比例的限制？是否作為宣傳推廣費按照年銷售收入15%限額扣除？如果我公司用于推廣宣傳的庫存零食需視同銷售，那在所得稅上是按購入成本價做銷售收入還是按市場公允價值做銷售收入？在增值稅上是按購入成本價做銷售收入還是按市場公允價值做銷售收入？

韓劍萍 ,中級會計師,

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吹吹人間發(fā)財風

我公司向一房產(chǎn)開發(fā)商購買了一棟商業(yè)樓，合同約定房屋價款2000萬，并且已經(jīng)一次性付清，然后約定房產(chǎn)開發(fā)商每年返還200萬給我公司，一共返10年。這棟樓的市場價為1000萬元。開發(fā)商已按2000萬開了專票給我公司了。請問：這棟樓，我公司買入還要交什么稅費呢？我公司按多少入賬呢？開發(fā)商以后每一年返還200萬，到時是不是還得我公司給開發(fā)商開發(fā)票呢？還是由開發(fā)商來開具紅字發(fā)票給我公司？為什么呢？以上業(yè)務(wù)的

潘華林 ,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師,

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0mbrelle

我公司有一塊地，一半建成廠房，一半閑置著。以前部分的廠房和地租給別的公司了，現(xiàn)在大部分公司也不租了。請問下有什么辦法可以減少我們的房產(chǎn)稅呢？請說出可行方法及相關(guān)政策依據(jù)，謝謝！

花月夜 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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陳謹敬

我公司為一家服裝公司，主要的業(yè)務(wù)形式是以自營店的形式入駐大型商場，銷售的時候，是由商場收款，發(fā)票也是商場直接開給消費者的。比如說，上個月我們銷售額為100萬元，那么這個月初我們?nèi)ド虉鼋Y(jié)算上個月貨款時，要付20萬的管理費給商場，商場開20萬的管理發(fā)票給我公司，我公司開100萬的增值稅專用發(fā)票給商場，商場回款100萬給我公司。?現(xiàn)在我們公司搞了一個預(yù)付卡的促銷活動，充2000送300【這種預(yù)付卡僅限在

孫陽春 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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鄭衛(wèi)佳

我公司向一客戶銷售一臺大型設(shè)備，雙方已簽訂好了合同，收了客戶一筆定金。合同中約定：在履行合同過程中，如果在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)違約的狀況（合同繼續(xù)履行），我公司可以沒收定金。現(xiàn)在這個客戶出現(xiàn)了違約的情況，我公司沒收了保證金，但銷售合同還是繼續(xù)完成了。請問這筆保證金應(yīng)該如何入賬呢？ 是全額作為營業(yè)外收入？需要繳納增值稅嗎？稅率是多少？這種情況是否作為繼續(xù)履行合同，收取的價外費用一起入賬？還是單獨處理？

劉芳 ,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我公司為一般納稅人，這個月初購入一臺設(shè)備，不含稅價為180萬，對方提供了13個點的增值稅專用發(fā)票。現(xiàn)在和A公司簽訂了一個銷售合同，金額為不含稅價300萬元，向?qū)Ψ教峁?3個點的增值稅專用發(fā)票，合同約定這個月底收款113萬，下個月底及下下個月底各收款113萬元。請問下，我們這發(fā)票要怎么開？如何確認收入？具體的會計分錄怎么寫呢？

吳向輝 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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吳建林

我公司在進行一電視連續(xù)劇的拍攝，和演員人員簽訂了勞務(wù)合同，按合同約定支付了勞務(wù)報酬。一般來說，對每部電視劇的演員，對每部劇都是按拍攝進度分若干次支付演職人員勞務(wù)報酬。比如說演員劉先生，參與一部24集電視連續(xù)劇的拍攝，按照雙方簽訂的合同，每拍完6集就付一次報酬，一共付了4次，這電視劇一共拍了4個月，在支付報酬的月份代繳納了他的個人所得稅。請問這樣子是否正確呢？會否有稅務(wù)風險？應(yīng)該要怎么進行代繳演員的

劉芳 ,中級會計師,

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