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一個(gè)困困的id

你好，我司是廣州市建筑公司，在省內(nèi)異市進(jìn)行預(yù)繳稅款，因政策原因，現(xiàn)在個(gè)稅是要求在自然人扣繳客戶端辦理全員申報(bào)，想咨詢一下同一工程，之前已開票已進(jìn)行個(gè)稅0.4%預(yù)繳的情況下，從21年7月進(jìn)行全員申報(bào)，申報(bào)工資個(gè)人的起始時(shí)間是填寫工程開始的時(shí)間還是從開始全員申報(bào)的月份開始？具體要怎么操作呢？

張玥琳 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 43人聽過

賴苗惠

我公司是廣州的一家一般納稅人建筑公司，今年6月份有一個(gè)汕尾的工程項(xiàng)目，按照稅法規(guī)定是需要在當(dāng)月進(jìn)行跨市預(yù)繳增值稅的。但是由于財(cái)務(wù)人員的疏漏，當(dāng)月并沒有針對這個(gè)汕尾市項(xiàng)目進(jìn)行增值稅的預(yù)繳，而且當(dāng)月還開具了300萬的增值稅發(fā)票。在7月份的時(shí)候財(cái)務(wù)人員又把這個(gè)增值稅6萬元給“預(yù)繳”上去了，但是“預(yù)繳”時(shí)選擇的所屬期為7月，當(dāng)月申報(bào)6月份增值稅時(shí)，這個(gè)所屬期為7月的“預(yù)繳”增值稅不能進(jìn)行抵減，相當(dāng)于報(bào)6月

王真業(yè) ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 2441人聽過

成瀟瀟

我司收到一筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼的款項(xiàng)，需要申報(bào)繳納哪些稅？收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，之后用這筆收入形成的開支能否稅前扣除？

劉小艷 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 62人聽過

三十與貓

你好，我司是一家國有企業(yè)，目前政府要收回我公司的一處土地（土地上有建筑物，由我司負(fù)責(zé)拆除），與政府簽訂的收回土地合同有土地價(jià)款與地上辦證建筑物對應(yīng)的市場價(jià)值。根據(jù)財(cái)稅（2016）36號(hào)政策文件，我司在取得的土地收回補(bǔ)償款時(shí)免征增值稅，地上建筑物是否涉稅？應(yīng)按合同上對應(yīng)的價(jià)值納稅嗎？

宋新生 ,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 31人聽過

裘妲苣i

你好，我司本月新購入了一輛車，想下個(gè)月把原來舊車出售了，但目前公司沒有相關(guān)的經(jīng)營范圍，請問是否能在不變更經(jīng)營范圍情況下，完成發(fā)票的開具和相關(guān)稅費(fèi)的申報(bào)呢？如果可以的話，開票時(shí)要注意什么？增值稅適用稅率是多少？補(bǔ)充一下：我司屬于增值稅一般納稅人，舊車是直接轉(zhuǎn)賣給個(gè)人。

劉玢 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 27人聽過

鳳鳳

我廠之前一直是租賃A廠的一間廠房，7月15日跟A廠簽訂合同，購入A廠的這間廠房，交易總價(jià)款（不含稅）為800萬元，其中房屋建筑物及附屬物交易價(jià)格（不含稅）為700萬元，土地使用權(quán)交易價(jià)格（不含稅）100萬元，7月20日權(quán)屬變更時(shí)，繳納契稅（800*3%）24萬元，印花稅（8200*0.05%）0.4萬元，A廠也在當(dāng)天開了發(fā)票給我廠。1）請問下我廠承擔(dān)繳納房產(chǎn)稅及城鎮(zhèn)土地使用稅的義務(wù)應(yīng)從什么時(shí)候開始

肖雷 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 25人聽過

陳小燕

我廠為一般納稅人，銷售部劉經(jīng)理因工作表現(xiàn)出色，廠里決定獎(jiǎng)勵(lì)給他一部我廠自產(chǎn)的電視機(jī)一臺(tái)，這臺(tái)電視機(jī)不含稅市場價(jià)3000元，成本2000元。請問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？是否需要為他代扣代繳個(gè)人所得稅？如果需要，怎么扣他的個(gè)稅？應(yīng)該按什么金額來扣？這筆收入是否需要增加業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)的計(jì)提基數(shù)？謝謝老師！

王小雄 ,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 63人聽過

小蘿莉

廣州市花都區(qū)的一家房地產(chǎn)開發(fā)公司，去年欠一家建筑公司工程款300萬元，現(xiàn)在因房子銷售不好，現(xiàn)金流量嚴(yán)重不足，不能按時(shí)支付所欠工程款。房地產(chǎn)公司經(jīng)與建筑公司協(xié)商，決定以開發(fā)的兩套商品房作價(jià)300萬元抵償對方的債務(wù)。該商品房的賬面成本為200萬元，公允價(jià)格約為270萬元。請問下房地產(chǎn)公司為這筆業(yè)務(wù)要交哪些稅費(fèi)？具體金額為多少？具體的會(huì)計(jì)分錄要怎么寫呢？