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吳建林

我公司在2020年跟一家公司合作，付了對(duì)方10萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)已入賬銷(xiāo)售費(fèi)用。由于對(duì)方違約，我公司把對(duì)方告上了法院，我公司支付了一筆案件受理費(fèi)2000元，已入賬管理費(fèi)用。2021年4月2日，我公司收到了對(duì)方退回的合作費(fèi)9萬(wàn)元和案件受理費(fèi)1800元。現(xiàn)在我公司還沒(méi)有進(jìn)行匯算清繳。請(qǐng)問(wèn)下，我這賬務(wù)要怎么處理呢？

朱淑珍 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽(tīng)過(guò)

snow 婷

一家小廠，屬于小規(guī)模納稅人，注冊(cè)成立時(shí)間是2016年12月，現(xiàn)在想注銷(xiāo)掉，想問(wèn)下，注銷(xiāo)前應(yīng)該做些什么工作？現(xiàn)在賬上還有一些應(yīng)收帳款沒(méi)收回來(lái)，估計(jì)也要不回來(lái)了，這要怎么處理呢？也還有一些庫(kù)存商品及原材料。請(qǐng)問(wèn)下要怎么處理掉才能去注銷(xiāo)公司？公司經(jīng)營(yíng)期間沒(méi)有欠稅及其他不良記錄。

梁奕燦 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 13人聽(tīng)過(guò)

吹吹人間發(fā)財(cái)風(fēng)

我公司為一家服裝公司，主要的業(yè)務(wù)形式是以自營(yíng)店的形式入駐大型商場(chǎng)，銷(xiāo)售的時(shí)候，是由商場(chǎng)收款，發(fā)票也是商場(chǎng)直接開(kāi)給消費(fèi)者的。比如說(shuō)，上個(gè)月我們銷(xiāo)售額為100萬(wàn)元，那么這個(gè)月初我們?nèi)ド虉?chǎng)結(jié)算上個(gè)月貨款時(shí)，要付20萬(wàn)的管理費(fèi)給商場(chǎng)，商場(chǎng)開(kāi)20萬(wàn)的管理發(fā)票給我公司，我公司開(kāi)100萬(wàn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票給商場(chǎng)，商場(chǎng)回款100萬(wàn)給我公司。?現(xiàn)在我們公司搞了一個(gè)預(yù)付卡的促銷(xiāo)活動(dòng)，充2000送300【這種預(yù)付卡僅限在

黃燕梅 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 9人聽(tīng)過(guò)

小蘿莉

我廠因國(guó)家政策需要，土地廠房被征收了，獲補(bǔ)償款3千萬(wàn)，在異地重建了，也注冊(cè)了新公司。我廠向相關(guān)部門(mén)提供了搬遷協(xié)議、搬遷計(jì)劃和重置固定資產(chǎn)的立項(xiàng)報(bào)告。請(qǐng)問(wèn)下：我廠取得的搬遷補(bǔ)償收入需要確認(rèn)收入交企業(yè)所得稅嗎？如果要交，要怎么交呢？相關(guān)的政策依據(jù)是什么呢？

潘華林 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 35人聽(tīng)過(guò)

吹吹人間發(fā)財(cái)風(fēng)

我公司上個(gè)月銷(xiāo)售一批無(wú)產(chǎn)權(quán)的地下車(chē)位，與購(gòu)買(mǎi)者簽定《地下車(chē)位使用合同》，合同中明確約定:租賃使用年限為自合同簽訂之日至15年期滿，15年期滿后同意免租金繼續(xù)使用車(chē)位，不再另行簽訂使用權(quán)租賃協(xié)議，直至土地年限期滿再自行解除。請(qǐng)問(wèn)我司銷(xiāo)售這批一批無(wú)產(chǎn)權(quán)的地下車(chē)位，是否要視同銷(xiāo)售房屋一樣，繳納增值稅，城建稅及附加，印花稅，土地增值稅，企業(yè)所得稅這些呢？具體這些稅費(fèi)要怎么計(jì)算和繳納呢？相應(yīng)的政策依據(jù)是什么

何華林 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 22人聽(tīng)過(guò)

MIN-SAN

你好，陳老師，我想問(wèn)下這個(gè)實(shí)際利率要怎么算的？（融資租賃的名義利率的換算）

陳耿升 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)聽(tīng)聽(tīng) 45" 75人聽(tīng)過(guò)

小蘿莉

我現(xiàn)在檢查公司以前的賬本，發(fā)現(xiàn)2019年5月購(gòu)進(jìn)空調(diào)五臺(tái)價(jià)值共33500元（含稅）。當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)處理是在2019年5月份一次性計(jì)入費(fèi)用。2020年度匯算時(shí)，又把33500元全部調(diào)增。這是為什么呢？是否想一次性扣除？在會(huì)計(jì)處理上已經(jīng)一次性計(jì)入到利潤(rùn)了，而所得稅也允許一次扣除，那還納稅調(diào)整干嘛呢？這樣的處理是不是有問(wèn)題呢？正確的處理方法是啥？現(xiàn)在可以更正嗎？怎么更正？

林春山 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽(tīng)過(guò)

陳梅winner

我一朋友的一家服裝公司，屬于一般納稅人，商品是在商場(chǎng)銷(xiāo)售，銷(xiāo)售出去的商品都有開(kāi)發(fā)票給商場(chǎng)。現(xiàn)在是分做了內(nèi)外賬，現(xiàn)在是想把內(nèi)外賬合起來(lái)只做一套賬。在內(nèi)賬中，商品實(shí)際庫(kù)存跟內(nèi)賬上是一致的。內(nèi)外賬里的商品名稱(chēng)是一致的，但是內(nèi)賬和外賬的每個(gè)款的數(shù)量和成本都不一樣。請(qǐng)問(wèn)這種情況下，如何把內(nèi)外賬合起來(lái)做一套賬呢？有什么具體可行合法的建議呢？

柏林 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽(tīng)過(guò)

任雯霞

我們?yōu)橐患曳b廠家，屬于一般納稅人，有一批衣服1000件，成本為100元，對(duì)外銷(xiāo)售含稅價(jià)為150元。這批衣服，100件作為員工福利發(fā)給員工了，100件贈(zèng)送給各經(jīng)銷(xiāo)商，100件通過(guò)當(dāng)?shù)孛裾志杞o了希望小學(xué)，其他的銷(xiāo)售出去了。請(qǐng)問(wèn)下，這作為福利發(fā)給員工的及贈(zèng)送給經(jīng)銷(xiāo)商、捐贈(zèng)出去的的這些衣服，應(yīng)該如何作會(huì)計(jì)處理及賬務(wù)處理呢？稅務(wù)上要如何處理呢？

王真業(yè) ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽(tīng)過(guò)

成瀟瀟

曾工從事軟件行業(yè)多年，今年創(chuàng)新了一個(gè)實(shí)用性軟件并申請(qǐng)了專(zhuān)利。曾工和一家公司談成了協(xié)議，準(zhǔn)備出售這軟件給這家公司，售價(jià)300萬(wàn)。曾工從事軟件開(kāi)發(fā)，發(fā)生的成本比較少，而且在開(kāi)發(fā)的過(guò)程中，這些費(fèi)用憑證也沒(méi)有保存下來(lái)。這軟件專(zhuān)利預(yù)計(jì)使用期為五年。請(qǐng)問(wèn)曾工如果出售這軟件專(zhuān)利權(quán)的話，要交多少個(gè)人所得稅呢？還要交什么稅呢？有沒(méi)有合理合法的節(jié)稅方案呢？

王金陽(yáng) ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽(tīng)過(guò)