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成瀟瀟

我企業是執行小企業會計準則的，現在企業所得稅匯算清繳已經完成了。適用企業所得稅稅率25%，上年計提的企業所得稅420萬已全部申報預繳了。盈余公積按照凈利潤的10%計提，通過匯算清繳發現以下事項： 1）有一項政府罰款20萬元； 2）研發費用中有50萬元可以享受加計扣除（加計扣除比例75%）。 請問我企業在匯算清繳后的如何進行稅務處理及賬務調整？

賀紅 ,中級會計師,

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小蘿莉

我公司為一家貿易公司，屬于一般納稅人，適用企業所得稅稅率為25%。公司名下有一套普通房產，位于廣州市天河區，是在2018年4月買入，買入價為200萬元，發生交易費用10萬元，取得增值稅專用發票，我公司按20年計提折舊。現在公司要把這房產賣給劉先生，談成價格為含稅價500萬，各付各稅費。請問下這房產交易具體要交哪些稅費？具體是如何計算的？金額為多少呢？有沒有可以合法合理節稅的方法呢？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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裘妲苣i

我公司為一家房地產公司，屬于一般納稅人。2018年買入普通住房一套，位于廣州市增城區，面積100平方，含稅單價5500元一平方，取得開發商開具的發票。現在公司準備把房子賣給李先生，談成價格為含稅價14500元一平方。請問下雙方分別要交哪些稅費？契稅要按多少來交呢？有沒有可以合法合理地減少雙方交易稅費的方法？

徐芳 ,高級會計師,

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穆新元

我公司位于天河區，為公司的一位高管租了一套位于天河區的房子。雙方談成租價為4200元。房東同意開發票給我公司，但所產生的稅費由公司來承擔。請問會發生哪些稅費呢？要去哪里辦理呢？這些稅費，公司都可以進行稅前扣除嗎？怎么樣才能所有的稅費都可以合法的在企業所得稅稅前扣除呢？在入賬時，我要怎么入賬？這位高管因為公司免費為他提供住房而需要交納個稅嗎？如果要交，要怎么交呢？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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吳建林

我們公司是一家律師事務所，其中有一名律師合伙人是自己接業務的，沒在我們公司上社保，發工資，只是合伙人。客戶找這位律師辦完業務后，就把錢打給律所，律所給客戶開票，完了扣掉分成費用后，再把這筆錢轉給律師，請問律所以什么名義把錢打給律師個人合適？我們律所和這位律師是屬于什么樣的勞動關系呢？這里有哪些涉稅事項呢？

張建平 ,中級會計師,稅務師,

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情以逝的心碎

我公司為了方便員工汽車及電單車充電，在公司樓下安裝了充電樁，不對外的，只給員工使用，給員工有免費使用和低于市價收費兩種形式，請問下這兩種方式分別如何進行賬務處理及稅務處理？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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趙德琳

上海市的曾工為上海的一家設計公司完成一項設計工作，雙方談成為曾工到手實收價2.8萬元，曾工需開好發票給公司，所發生的稅費由設計公司負擔。請問這開票額如何計算呢？具體要交哪些稅費呢？怎么樣才能讓公司所承擔的稅費能在企業所得稅稅前扣除？有哪些稅費是不能在企業所得稅稅前扣除？為什么呢？在會計賬上要如何進行賬務處理呢？

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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M技術夠涼快

我公司是采取會計準則進行會計核算的，在2019年7月開始籌建，2019年12月底尚未完成籌建，2019年發生辦公費、籌建人員工資等費用180萬，其中有17.6萬是業務招待費。2020年5月就開始生產了，當年收入800萬，成本500萬，期間費用190萬，利潤總額110萬。 請問： 2019年要進行匯算清繳嗎？如何進行？會計分錄怎么做？申報表要怎么填？籌建期的虧損如何處理對于公司來說更為有利呢？

施麗蘭 ,稅務師,中級會計師,

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Dayrainl

我公司是一家專門從事種植企業，屬于一般納稅人，租賃了一塊地專門用于種植。現在購買了大量的水果樹苗，已經進行了栽種。請問下購買這些果苗怎么做賬？之后果苗長大了要出售時又如何進行賬務處理？所發生的土地租賃費應該怎么處理做賬？有什么稅收優惠適合我公司的？

王藝東 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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小蘿莉

我公司在建的幾個商鋪快要完工了，有一商戶想租我們這批商鋪，談在價格為每月10萬，雙方在談租賃合同時，對方想要點價格上的優惠。我公司的業務部門提出了以下的方案： ①每月價格10萬元，按月支付； ②在簽合同時，對方一次性三年租金一次性支付給支付給我公司，但租金優惠為350萬元。 因為公司剛做完工程，資金上比較緊張。業務部是想要第二種方案。但又擔心稅費方面。 請問下：第二種方案一次性預收三年租金，要交哪

周文哲 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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