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趙學海

?過年前，我公司買入了一批超市的充值卡10000元，取得超市開的增值稅普通發(fā)票，品名“預付卡銷售和充值”，發(fā)票稅率為不征稅。請問在購買的時候，要怎么入帳？準備給每位員工發(fā)500元，共10名員工，這要怎么入帳？要報個稅嗎？怎么報？準備送給5位客戶，每個客戶1000元。這又要怎么入帳？要代扣代繳個稅嗎？怎么計算？這些費用怎么樣在企業(yè)所得稅稅前扣除呢？

魯米娜 ,中級會計師,

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WindTigerLunoo

我一好友，是位老師，現(xiàn)在一家教育平臺兼職，平均每個月兼職收入大約有二萬，這家教育平臺是通過第三方代發(fā)我兼職的薪資和代繳個稅的，但是我好友沒有查到他們幫我交的個稅繳納記錄。我好友向教育平臺負責人要求提供個稅繳納記錄，對方卻以涉及公司敏感信息為由拒絕提供。 后來，教育平臺負責人告訴我好友，第三方以自由職業(yè)者幫他們繳納個稅，還說個稅的起征點是3萬，每月薪資3萬以下就不需要繳納個稅。請問平臺的回復（月入3

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

曾老板創(chuàng)辦的個人獨資企業(yè)（位于廣州市）在2020年實現(xiàn)收入總額256萬元，成本費用為178萬元，曾老板在該企業(yè)列支工資5.5萬元，其它納稅調整增加額為11.5萬元；同時，曾老板創(chuàng)辦的獨資企業(yè)（位于廣州市），2020年實現(xiàn)收入總額118萬元，成本費用為48萬元，曾老板在該企業(yè)列支工資4.5萬元，無其它納稅調整事項。此外，還在清遠市開了家獨資企業(yè)，2020年也實現(xiàn)收入總額178萬元，成本費用為101萬

鄭燕芳 ,稅務師,中級會計師,

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退網學習大王

我公司是執(zhí)行的《小企業(yè)會計準則》的一般納稅人，稅務局對我公司去年的納稅情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)我公司12月份有筆掛在預收賬款的款項50000元，應按規(guī)定確認收入，要求我司補繳增值稅6500元。請問我公司應該如何處理？分錄方面要怎么寫呢？我公司還有以前年度的虧損未彌補完，這個查補的收入是否可以彌補以前虧損呢？相關的政策依據(jù)是什么呢？

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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GreenHarvest

我有一朋友問，他在淘寶網看到一套起拍價為430萬的位于廣州市天河區(qū)的一家商鋪，現(xiàn)產權屬人為自然人（非唯一房產）。 拍賣公告上面寫著：辦理過戶手續(xù)過程中所涉及的一切相關的稅、費均由買受人自行承擔。請問拍賣過戶時，因為不能提供原房屋原值憑證（過五年了），請問土地增值稅需要交多少？購買人是自然人，還需要交哪些稅費？請具體計算出來，謝謝！

林春山 ,中級會計師,

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成瀟瀟

我公司如果現(xiàn)在想要補繳5個員工2019年7-12月份的社保，同時補申報2019年7-12月這5月員工的個稅，賬務補做工資。是否就意味著我公司可以調整2019年的匯算清繳，調整2019年的工資費用和社保費用，調減利潤，同時就可以申請2019年所得稅退稅？這種情況我公司是否可以不更正2019年的匯繳報告也不申請退稅？

魯米娜 ,中級會計師,

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陳梅winner

我企業(yè)為一家高新企業(yè)，剛取得80萬元財政性資金，企業(yè)決定將這筆資金全部投入研發(fā)中，預計2021年企業(yè)利潤總額為600萬元（假設無其他納稅調整項目）。請問我企業(yè)將這筆用于研發(fā)的財政性資金，是否可以不作為不征稅收入？請分析下，對于我企業(yè)而言，到底是作為不征稅收入還是作為征稅收入可以使企業(yè)獲得更大利益？

姚曉珍 ,中級會計師,

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趙德琳

我超市這個月進行了過年前的促銷活動，顧客在我們超市消費滿50元，就可以獲得利得封一份，贈送的利得封為外購商品，成本共計10 000元，在活動期間全部贈送出去了。在促銷期間，我超市的銷售額是500 000元，銷售出去的商品成本是共計350 000元。我超市依據(jù)銷售單統(tǒng)一開具了普通發(fā)票，普通發(fā)票上注明的價款總計為500 000元。請問下：1）我超市在這次活動贈送利是封，要怎么做賬呢？是否要按視同銷售處

董麗嬌 ,中級會計師,稅務師,

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趙學海

我公司為一家小規(guī)模公司，因業(yè)務轉型的原因，這個月把一項在用的生產設備賣掉了，收到了20萬元，這項生產設備原值為50萬，累計折舊25萬元，請問增值稅怎么交合理又節(jié)稅呢？分錄怎么寫呢？

林春山 ,中級會計師,

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王彥紅

李老板進行創(chuàng)業(yè)，開了有獨資公司，然后自己給自己每月發(fā)工資1萬元，請問是否可以作為綜合所得申報呢？到時在申報經營所得時，這個工資薪金能否進行扣除呢？這樣做是否合理？正確的做法應該是怎樣呢？

魯米娜 ,中級會計師,

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