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不發(fā)脾氣只發(fā)財

我公司取得一處工業(yè)用地及廠房，但因各種原因無法辦理分割過戶，未取得房產(chǎn)證。但是這個廠房目前我公司已經(jīng)改造后投入使用了，要不要繳納房產(chǎn)稅？是有房產(chǎn)證的公司繳納，還是我公司繳納？有無相關(guān)政策文件？

白亞娟 ,稅務(wù)師,中級會計師,

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周梓玥

專家你好，我們單位尚未辦理住房公積金福利，我以個人參保的形式繳納住房公積，如何繳納個人所得稅?如果公司按照應(yīng)發(fā)工資總額的 13%計提住房公積金,在個人應(yīng)付工資里面扣掉，然后又以現(xiàn)金的形式將這筆住房公積金發(fā)給我們，這種形式的住房公積金可以在稅前扣除嗎？

熊琴 ,中級會計師,

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CliffSide

寵物醫(yī)院提供的寵物醫(yī)療服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供線上問診以及開配方，是否可以免征增值稅？銷售動物食品和用品，提供動物清潔、美容、代理看護等服務(wù)，應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定按照什么征稅項目繳納增值稅？有無相關(guān)政策文件？

朱淑珍 ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,

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BlankKey

專家你好，我是深圳的一家制造企業(yè)，我想問一下就是我司申報去年的個稅申報錯誤了，應(yīng)該按照實發(fā)申報工資月份，次月15日內(nèi)申報個稅，現(xiàn)在想更正去年的個稅，但是顯示員工已進行個人年度匯繳，更正不了，應(yīng)該怎么辦？可以線上辦理嗎？要怎么處理？

李世周 ,助理會計師,

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陳霄洲

某房地產(chǎn)開發(fā)項目立項后，于2020年2月1日、3月1日分別報建取得兩個《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》，其對應(yīng)的項目分別于2021年7月、11月完成施工，且按同一成本對象進行會計核算。2022年起正式銷售，于2022年6月、2023年11月分別達到清算條件。2023年接到主管稅務(wù)機關(guān)清算通知后，納稅人提出合并清算的申請，如何確定土地增值稅清算單位?有無相關(guān)政策文件？

李坤 ,中級會計師,

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吳建林

2024年應(yīng)收賬款賬齡未超3個月，審計審賬后對應(yīng)收賬款做出了壞賬調(diào)整事項，實際賬目可以不調(diào)整嗎？如果需要調(diào)整該怎么調(diào)？相關(guān)的會計分錄該怎么做？有什么相關(guān)的政策規(guī)定？

王新領(lǐng) 高級會計師、稅務(wù)師

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黃明生

請教下如果現(xiàn)在就有確認的無票采購，也準備明年匯算調(diào)增，但是大家對于怎么記錄這個成本要調(diào)增有不同的看法。我們現(xiàn)在是把成本結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，擔(dān)心到明年，換人或者時間久了，大家都不記得這事了，如果營業(yè)外支出，每年匯算都會仔細去看這個科目的，實際上應(yīng)該也可以直接結(jié)轉(zhuǎn)的新建一個無票成本，但是這種情況很少，有無票成本這個科目感覺也比較奇怪，所以應(yīng)該怎么處理更合理呢？同時匯算清繳期結(jié)束后，稅務(wù)機關(guān)發(fā)現(xiàn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)

王飛 ,中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,

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退網(wǎng)學(xué)習(xí)大王

在公司運營過程中，經(jīng)常會遇到資金周轉(zhuǎn)不靈的情況，這時股東老板通常會先墊款。在財務(wù)處理上，這部分款項一般都會記錄在其他應(yīng)付款科目下，那在《新公司法》下能否把這部分轉(zhuǎn)為實繳？股東老板轉(zhuǎn)款時沒有備注投資款，只備注借款或者往來款；如果該辦法可行，那需要保留哪些資料來證明業(yè)務(wù)的真實性？賬上的賬務(wù)該怎么處理？是否需要繳納注冊資本印花稅？有什么相關(guān)的政策法規(guī)？

陳燕霞 ,助理會計師,

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GreenHarvest

請問我公司（非二手經(jīng)銷商）出售二手車，合同簽訂的金額及車的殘值都是4000，過戶時二手車銷售發(fā)票開了3萬，我現(xiàn)在要給對方開專票，我按簽合同金額4000開票，同時按4000/1.13*0.13提銷項稅額，有問題嗎？而且這張二手車銷售發(fā)票3萬已經(jīng)推送到電子稅務(wù)局。我在4月申報的時候跟我開票的金額有出入，需要理會二手車銷售發(fā)票這個數(shù)據(jù)嗎？次月在申報系統(tǒng)填的數(shù)據(jù)根據(jù)我開票填就是了？會不會顯示異常，數(shù)據(jù)不符

冉露露 ,注冊會計師,中級會計師,

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楊霞明

山東某航空公司為增值稅一般納稅人，2025年2月取得的含稅收入包括航空培訓(xùn)收入89.6萬元、干租業(yè)務(wù)收入33.9萬元。該航空本月總的增值稅銷項稅額為多少？有無計算依據(jù)？

冉露露 ,注冊會計師,中級會計師,

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