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三生伽藍

我在2020年11月份成立了一家性質為個人獨資企業的工作室，已經取得了當地稅局的個人所得稅核定通知書，核定的應稅所得率為10%。12月份開具了含稅金額為50.5萬元的的增值稅普通發票。請問：怎么來計算我12月份經營所得的個稅？我另外還在一家公司任職，每月收入18000元。請問下經營所得的收入是否還要和我的工資收入合并起來進行個稅匯算清繳呢？經營所得的收入是否也要進行經營所得匯繳？如何辦理呢？

吳瓊康 ,注冊會計師,高級會計師,

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辛欣

我公司有名同事，已在11月底離職了。現在1月份發去年的年終獎，要發給這名同事3.2萬的年終獎。請問下我還需要扣他的個人所得稅嗎？具體應該如何來操作才好呢？到時我是合并入他的綜合所得申報好呢？還是作為年終獎單獨申報為好呢？為什么呢？

向泓浩 ,助理會計師,

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情以逝的心碎

我公司從A廠采購了一批貨，現在A廠開好發票給到我公司了，我公司準備要付款給A廠，A廠卻要求我公司直接把款付給B廠，據了解，A、B廠并不是關聯關系，只是因為A廠欠了B廠一筆材料款，A廠就想讓我公司把款直接付給B廠。請問：這樣子是否合理呢？對于我公司會不會有什么風險呢？我公司應該如何處理為好呢？

唐葉婷 ,稅務師,中級會計師,

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溫芷童

我一朋友準備要轉讓她個人名下的一套公寓房，這套公寓房子位于廣州天河區興華街道，是她在四年前買的，當時買入價為85萬，交了2.55萬的契稅，這幾年利息支出約為8萬元，能夠提供原購房發票及契稅發票，現在談成賣出價178萬，各付各稅，請問下買家及賣家分別要負擔那些稅費呢？（買家及賣家均不是首套房）具體為多少呢？她是否要交土地增值稅呢？如果要交，土地增值稅可以扣除項目金額都包括哪些呢？如何才能合法的節稅呢

陳慧英 ,中級會計師,稅務師,

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CliffSide

我司A公司在2020年進行了續存分立，將原A公司分立為A公司+B公司。分立前：A公司實收資本為1038萬，分立后：A公司實收資本520萬，B公司實收資本518萬。同時將A公司原有部分資產分割給新設B公司（兩套房產：一套原值234萬元，凈值是223萬、一套原值270萬，凈值258萬；一輛車：原值63萬，凈值38萬）請問：1.?A和B公司該如何賬務處理？2.?根據國家稅務總局2012年第55號文規定：

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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小蘿莉

我公司在上周舉辦了年會，專門購入了不含稅價8000元的禮品，準備全部用于年會作禮品的。請問是應該叫對方開增值稅普通發票還是開增值稅專用發票好呢？如果拿到了增值稅專用發票，能否可以抵扣進項呢？有20名來賓（非本公司員工），獲贈我公司的這些禮品，價值為不含稅價4000元。請問這20名來賓需要繳納個人所得稅嗎？要交多少？另外不含稅價4000元的禮品贈送給了我公司的員工。請問這又要怎么交個稅呢？以上具體分

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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李佳佳

去年暫估的費用，今年回來了部分發票，要怎么沖減之前年度的暫估呢？如果需要沖減之前年度的暫估，要如何進行科目調整呢？還需要更改之前的匯算清繳報表嗎？如果是盈利的還要補交企業所得稅嗎？如果盈利要如何補交？什么程序？是不是還要交滯納金？是不是如果是虧損，就不用管了呢？

吳瓊康 ,注冊會計師,高級會計師,

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0mbrelle

廣州A公司欠了我公司（位于廣州市天河區）一筆款200萬，因資金周轉問題，A公司和我公司協調，決定以A公司老板名下的一處普通房產（位于廣州市天河區，面積45平方，這處房產過五不唯一，市場價為210萬）來抵我公司的這筆欠款，但這房子最后并沒有過戶到我公司名下，而是過戶到了我公司老板的女兒名下（老板女兒已20歲，沒結婚，名下沒房，廣州戶口），過戶的所有稅費均由我公司來支付。請問下以上業務，我公司需要交哪

李偉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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趙德琳

請問下，同一員工在同一個老板的A、B公司同時任職，且兩家公司屬于關聯企業。這位員工總工資收入是8000元，在A公司發5000元，而且在A買社保,勞動合同也和A公司簽，社保基數是按5000購買的；在B公司發3000元，沒簽合同也沒買社保，兩家公司都分別代扣代繳個稅，都減了基本扣除數5000元，所以都不用交個稅。請問這樣子操作是否可行呢？是否次年還得進行個稅匯算清呢？要注意哪些問題呢？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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任雯霞

我企業為一家生產企業，屬于一般納稅人，由于受疫情影響，生意不好，現已停止生產，準備關閉，準備0元出售原材料，（是由于這些原材料很難賣出去，保管也很難，供應商那邊也不肯回收），請問下，0元出售，還需要繳納增值稅嗎？還要交什么其他稅費嗎？需要辦什么手續之類的嗎？

王小雄 ,稅務師,

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