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ya~ki

專家你好，年底發生的費用已經支付，但是還沒收到發票，請問如何入賬，能不能稅前扣除？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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半夏琉璃空人心

個人跟公司簽訂了一個裝修工程的項目，所取得的收入如何繳納申報呢？可以向稅局申請核定征收個人營業所得？一般核定范圍怎么的呢？是否需要納入個人綜合所得申報里面？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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BlankKey

我們為汕頭市龍湖區的一家房地產開發企業，決定把所開發的一幢商業樓的一層轉作企業的辦公樓，請問這應當視同銷售嗎?都需要繳納哪些稅款呢?

鄭丹琳 ,稅務師,中級會計師,

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趙學海

一家上海市靜安區的房產開發公司，有個開發項目還剩下有小幾個商鋪沒有賣出去，決定將它們出租出去，每個月收到租金五萬元。請問要交哪些稅費呢？請老師幫忙計算及解析一下，謝謝!

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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賴苗惠

我從農民家中收購一些農家肥，再將這些農家肥賣給當地的一些蔬菜種植公司。這些公司結算貨款都需要發票，所以我就到稅局申請代開普通發票。請問，我這種銷售農家肥代開普通發票要交哪些稅呢？對方還要求開具專票，能不能開得到呢？聽說可以免稅的，對嗎？如果免稅的話是不是有什么規定呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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小蘿莉

因為業務需要，公司需寄送樣品去指定的部門進行檢測，需要支付檢測費。樣品通常是不會拿回來。這種情況下，需要做視同銷售處理嗎？ 如果是的話，分錄是怎么樣的？ 如果不是的話，樣品的成本是直接作為檢測費還是主營業務成本處理？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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趙德琳

我公司銷售給客戶的貨物，有部分因為質量問題，用貨物進行賠償，給客戶再發送同樣的新的貨物。請問這樣子要如何進行賬務處理呢？如何記賬呢？需要的備查資料需要哪些？涉及哪些稅？增值稅？企業所得稅？

袁琴 ,助理會計師,

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吳建林

我們公司辦公大樓比較陳舊，決定對外墻進行翻新。原建筑物外墻剝離的部分需要做提前報廢嗎？可以直接在原固定資產-建筑物那里做部分報廢，還是要把這部分拆出來作為一個獨立固定資產再報廢？請問下外墻翻新材料更換的支出是否要單獨作為一項固定資產來核算？還是應該怎么核算呢？

柏林 ,高級會計師,

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龐微

我和我一個朋友，準備合伙開一家店鋪，預計年盈利180萬元，年營業額為400萬左右，進項預計比較難拿到，對外開票也不多，就算是要票一般都是要普票的。到時兩人的工資每人每月7000元。從節約稅收的角度來分析，我們是開合伙制還是有限責任公司好呢？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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莊杰陽

我們為廣州天河區的一家公司，給一個管理層領導定的是稅后收入1.8萬元，根據當前社保和個稅的比例，請問這個管理層自己承擔的那部分應該繳納多少錢的社保？他應該繳納多少錢的個稅？麻煩老師給倒推一下計算過程，謝謝您了！

冷美芳 ,中級會計師,

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