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鄭衛佳

我公司是做一個電商app平臺，業務模式就是供應商以店鋪形式入駐平臺，他給我們公司供貨價，然后由我司在平臺定價銷售，款項由我公司收取，發票由我公司直接開給消費者；介理由于有些商家不能提供專票給我們，所以我們目前是采取兩種方式：沒有進項發票的那部分，就用一家小規模公司，采取服務費形式，就是供應商按照銷售價格開票給消費者，我們公司每個月付給供應商成本價還有差額的稅費；另一種就是一般納稅人，是采取貿易的模

謝瓊 ,中級會計師,

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趙學海

我公司老板新開了一家公司，原來的舊公司已經不再經營，準備注銷掉，但是舊公司賬上還有許多存貨（包括原材料，產成品，半成品，在產品等）。 請問下： ①　舊公司注銷會涉及哪些稅？ ②　可以先把舊公司存貨賣給新公司嗎？ ③　舊公司存貨賣給新公司，可以開專票嗎？ ④　這種情況怎么處理會合理合法節稅呢？

吳瓊康 ,注冊會計師,高級會計師,

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穆新元

我公司和一家酒店合作，客戶在我們公司購物平臺上購買1000元商品，則贈送800元房費抵用券，酒店在客戶消費后，再與我公司進行全額結算。 請問下： ①　客戶在購買商品獲得房券時，我公司要怎么開具發票呢？如何賬務處理？ ②　客戶在酒店消費后，酒店要怎么開具發票呢？如何賬務處理？ ③　酒店與我公司進行結算時，要怎么開具發票呢？具體要如何進行賬務處理？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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李佳佳

公司正在討論是否交企業年金，讓我們財務部核算一下。具體情況如下： 在不建立企業年金的情況下，預計2021年支付給100名員工的平均稅前工資收入為12萬元，100名員工平均專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計額均為2.2萬元。公司全年的利潤總額為1500萬元，且沒有企業所得稅納稅調整項目。在建立企業年金的情況下，企業按員工繳費工資計稅基數的2%為員工繳納年金，員工個人繳納年金的比例也為本人

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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馮鈺瑩

陳教授主要從事咨詢工作，現在有家公司想要聘請她當顧問，為公司提供咨詢服務，年薪為稅前60萬元。公司提供了兩種工作方案可供選擇她選擇。請問下哪種方案對于陳教授來說收益最大呢？方案一：陳教授在公司兼職提供咨詢服務，預計2021年取得稅前勞務報酬60萬元，自己承擔因提供咨詢活動產生的成本、費用，預計當年的成本、費用約為20萬元。方案二：陳教授注冊成立一家個體工商戶，為公司提供咨詢服務，由個體工商戶自己承

柏林 ,高級會計師,

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裘妲苣i

我現在剛接手一家定期定額的個體工商戶。以前我沒接觸過這類企業，請教下以下問題： ? ①　這家個體戶是實行簡易申報，有個月度應納稅經營額2.4萬，請問是什么意思？跟銷售收入是一樣的嗎？ ②　這種定期定額征收的個體戶，是否可以扣除6萬專項扣除呢？ ③　如果月度開票收入超過2.4萬要怎么繳納稅？ ④　如果季度開票超過7.2萬，但沒超過30萬，能適用免增值稅嗎？ ⑤　定期定額戶簡易申報需要自己申報個稅，

林春山 ,中級會計師,

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鄭衛佳

一家房地產公司剛新建了一個大型小區，配套建個小學，找了家名校給這個新建的小學進行冠名，這筆冠名費金額很大，請問應該怎么進行會計核算？相關的稅法依據是什么呢？能否分期進行攤銷入費用呢？

何華林 ,中級會計師,稅務師,

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Mincatear

請問老師：稅法中說：年度綜合所得收入不超過12萬元，居民個人可免于辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。請問下，這里所說的年度綜合所得收入是指什么呢？比如說，我一同事，2020年每個月工資應發為5千元，全年6萬元，取得勞務報酬4萬元，稿酬收入4萬元。請問他2020年收入及收入額分別為多少呢？我同事是否符合“年度綜合所得收入不超過12萬元”？要做匯算清繳補稅嗎？另外，他還取得了全年一次性資金1.8萬元，當

柏林 ,高級會計師,

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小芬

年底股東分紅，錢已經轉到股東的賬上了，那現在怎么做賬合適？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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小芬

您好！我們公司是民辦非企業單位，年底股東之間分紅，但是不太想交個人所得稅，可以通過哪些形式來把錢分出來？？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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