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一對一清單
吳建林
我們集團公司自建了一幢辦公樓,土建工程竣工并且收到了竣工報告,但是辦公樓還需要繼續(xù)裝修,請問這土建工程竣工時是否可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?還是完成裝修后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)? 自建辦公樓轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),需要收集哪些資料作為入賬依據(jù)呢?自建辦公樓要交哪些稅費呢?
李洪輝 ,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師,
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陳梅winner
我公司在2月份購買了一套生產(chǎn)設(shè)備300萬元,支付傭金25萬元,已一次性計入銷售費用,這套生產(chǎn)設(shè)備于在當月投入使用了,預計凈殘值率5%,預計使用年限3年,按年限平均法計提折舊。請問下,這套生產(chǎn)設(shè)備在稅務(wù)上和會計上分別要怎么入賬及計提折舊呢?是否產(chǎn)生了稅會差異?要怎么進行調(diào)增呢?
林春山 ,中級會計師,
趙學海
?過年前,我公司買入了一批超市的充值卡10000元,取得超市開的增值稅普通發(fā)票,品名“預付卡銷售和充值”,發(fā)票稅率為不征稅。請問在購買的時候,要怎么入帳?準備給每位員工發(fā)500元,共10名員工,這要怎么入帳?要報個稅嗎?怎么報?準備送給5位客戶,每個客戶1000元。這又要怎么入帳?要代扣代繳個稅嗎?怎么計算?這些費用怎么樣在企業(yè)所得稅稅前扣除呢?
魯米娜 ,中級會計師,
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Cindy林
我一好友,是位老師,現(xiàn)在一家教育平臺兼職,平均每個月兼職收入大約有二萬,這家教育平臺是通過第三方代發(fā)我兼職的薪資和代繳個稅的,但是我好友沒有查到他們幫我交的個稅繳納記錄。我好友向教育平臺負責人要求提供個稅繳納記錄,對方卻以涉及公司敏感信息為由拒絕提供。 后來,教育平臺負責人告訴我好友,第三方以自由職業(yè)者幫他們繳納個稅,還說個稅的起征點是3萬,每月薪資3萬以下就不需要繳納個稅。請問平臺的回復(月入3
周盛生 ,高級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師,
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聶依諾
曾老板創(chuàng)辦的個人獨資企業(yè)(位于廣州市)在2020年實現(xiàn)收入總額256萬元,成本費用為178萬元,曾老板在該企業(yè)列支工資5.5萬元,其它納稅調(diào)整增加額為11.5萬元;同時,曾老板創(chuàng)辦的獨資企業(yè)(位于廣州市),2020年實現(xiàn)收入總額118萬元,成本費用為48萬元,曾老板在該企業(yè)列支工資4.5萬元,無其它納稅調(diào)整事項。此外,還在清遠市開了家獨資企業(yè),2020年也實現(xiàn)收入總額178萬元,成本費用為101萬
鄭燕芳 ,稅務(wù)師,中級會計師,
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海上森林一只貓
我公司是執(zhí)行的《小企業(yè)會計準則》的一般納稅人,稅務(wù)局對我公司去年的納稅情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)我公司12月份有筆掛在預收賬款的款項50000元,應(yīng)按規(guī)定確認收入,要求我司補繳增值稅6500元。請問我公司應(yīng)該如何處理?分錄方面要怎么寫呢?我公司還有以前年度的虧損未彌補完,這個查補的收入是否可以彌補以前虧損呢?相關(guān)的政策依據(jù)是什么呢?
劉炳穎 ,稅務(wù)師,中級會計師,
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星星自述曲
我有一朋友問,他在淘寶網(wǎng)看到一套起拍價為430萬的位于廣州市天河區(qū)的一家商鋪,現(xiàn)產(chǎn)權(quán)屬人為自然人(非唯一房產(chǎn))。 拍賣公告上面寫著:辦理過戶手續(xù)過程中所涉及的一切相關(guān)的稅、費均由買受人自行承擔。請問拍賣過戶時,因為不能提供原房屋原值憑證(過五年了),請問土地增值稅需要交多少?購買人是自然人,還需要交哪些稅費?請具體計算出來,謝謝!
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成瀟瀟
我公司如果現(xiàn)在想要補繳5個員工2019年7-12月份的社保,同時補申報2019年7-12月這5月員工的個稅,賬務(wù)補做工資。是否就意味著我公司可以調(diào)整2019年的匯算清繳,調(diào)整2019年的工資費用和社保費用,調(diào)減利潤,同時就可以申請2019年所得稅退稅?這種情況我公司是否可以不更正2019年的匯繳報告也不申請退稅?
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我企業(yè)為一家高新企業(yè),剛?cè)〉?0萬元財政性資金,企業(yè)決定將這筆資金全部投入研發(fā)中,預計2021年企業(yè)利潤總額為600萬元(假設(shè)無其他納稅調(diào)整項目)。請問我企業(yè)將這筆用于研發(fā)的財政性資金,是否可以不作為不征稅收入?請分析下,對于我企業(yè)而言,到底是作為不征稅收入還是作為征稅收入可以使企業(yè)獲得更大利益?
姚曉珍 ,中級會計師,
趙德琳
我超市這個月進行了過年前的促銷活動,顧客在我們超市消費滿50元,就可以獲得利得封一份,贈送的利得封為外購商品,成本共計10 000元,在活動期間全部贈送出去了。在促銷期間,我超市的銷售額是500 000元,銷售出去的商品成本是共計350 000元。我超市依據(jù)銷售單統(tǒng)一開具了普通發(fā)票,普通發(fā)票上注明的價款總計為500 000元。請問下:1)我超市在這次活動贈送利是封,要怎么做賬呢?是否要按視同銷售處
董麗嬌 ,中級會計師,稅務(wù)師,
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