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蒙面蝦仁

我公司以公司的名義從小李購買了一間辦公室，這間辦公室位于天河區興華街道，是小李在2016年3月購入的，小李收取的是實收價200萬。請問下各自應交什么稅費？我公司全額負擔雙方稅費，應如何入賬呢？能否都在企業所得稅稅前扣除呢？應該如何作稅務方面的處理？

陳慧英 ,中級會計師,稅務師,

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裘妲苣i

現在我公司因為業務需要，請了一家策劃公司為我公司進行產品推廣策劃，里面涉及到對方公司的策劃工作人員的交通費、住宿費及餐費。請問，如果是這些都由我公司來負責，這些費用到時我公司可以進行增值稅進項抵扣嗎？入帳的時候，要入那個會計科目呢？從節稅的角度來說，是否由對方來出這些費用會更節稅呢？為什么呢？

柏林 ,高級會計師,

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穆新元

我公司大老板投資了幾家公司，都在這幾家公司擔任大股東，這幾家公司都是經營不同行業，而且都是獨立核算。有時候個別公司資金不太夠，會從其他公司之間拆解資金，由于都是同一老板，都沒有計算利息，截止現在為止，互相累計借款余額1000多萬元了，而且借款時間都超一年了。請問：這種同一老板的公司互相拆借資金又沒計算利息又沒有及時還，是不是有什么稅務風險呢？要交哪些稅？有節稅的辦法嗎？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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趙德琳

我公司是做軟件開發的，為增值稅一般納稅人，2020年11月份銷售自行開發的軟件產品取得了60萬的銷售額（不含稅），并開具了增值稅專用發票，當月可抵扣的進項稅額1.65萬，請問我公司這個月應納增值稅為多少呢？是否可以享受即征即退增值稅稅額呢?這個金額怎么計算？如果說我公司收到這個增值稅即征即退稅款，是不是還要交納增值稅和企業所得稅呢？

劉小艷 ,中級會計師,

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snow 婷

我公司和A公司簽訂了設備租賃合同（雙方均為一般納稅人，提供增值稅專用發票），從明年1月1日起，我公司租賃機械設備給A公司，總租賃價為120萬元（含稅價），A公司分兩年，24期支付，即每月底支付5萬元。這臺機械設備原值為150萬元，凈殘值5萬元，現在設備凈值140萬元。請問一下我公司對于以上業務要如何進行相關的賬務處理？

陳德和 ,中級會計師,

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趙德琳

我公司為一家一般納稅人的建筑類公司，采用一般計稅方法，這個月開票收入為355萬元，其中有清包工服務含稅收入為58萬元，已按照簡易計稅方式開具了增值稅發票，當月已取得的進項稅額一共為21萬元，請問我公司以清包工及其他項目，是不是可以分別選擇一般及簡易計稅方法來分別核算呢？這個月的業務會計分錄怎么寫呢？

孔慶露 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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小蘿莉

我一朋友，愛好寫作。前段時間寫了一篇小說，參加了一文學網絡平臺的競價拍賣，取得收入16888元。請問她這筆收入要如何計算個人所得稅呢？要不要交增值稅呢？由誰來代扣代繳呢？明年是不是還要參加個稅的匯算清繳呢？

柏林 ,高級會計師,

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高先亮

大型酒樓訂金消費會計處理

徐芳 ,高級會計師,

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鄭衛佳

我公司為一般納稅人，與業主結算工程進度款時，工程結算單結算金額為200萬元，合同約定工程結算時付款70%即140萬元，工程驗收時再付27%即54萬元，剩下的3%即工程保質金6萬待保修期（一年期）滿付清。我公司按合同約定，在工程結算時就給業主開好了200萬元的發票。現在在保修期，業主發現了工程有質量問題，把我們的工程保質金6萬沒收了，不給我公司了。 請問：以上的業務要如何進行財稅處理呢？被沒收的工程

孟凡義 ,高級會計師,

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龐微

我公司為廣州的一家一般納稅人建筑公司，承包了汕頭一個合同值為2000萬元(含稅）的工程項目，并把其中800萬元(含增值稅）的部分項目分包給汕頭當地具有相應資質的分包A公司，工程完工后，該工程項目最終結算值為2000萬元(含增值稅）。我公司及A公司均采取一般計稅法。我公司完成工程累計發生合同成本1000萬元。請分析下以上業務要如何進行會計核算？是否要預繳稅款？ 在那里預繳？預繳多少？發票如何開具？

陳德和 ,中級會計師,

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