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三生伽藍

我公司現在的辦公場所是無償租用公司一股東親屬的，請問在這種無償租用的情況下，我們要交哪些稅費？這些稅費計算方式是怎么樣的呢？我公司對這辦公場所進行了簡單的裝修，發生了一筆裝修費，也取得對應的增值稅專用發票了，能否進行抵扣和在企業所得稅稅前扣除呢？

鐘發勝 ,中級會計師,

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情以逝的心碎

我公司是一家經營電子產品的等銷售的獨立核算的分公司，因受疫情影響，我公司的總公司決定撤銷我這家分公司。我公司注銷前，需要將名下固定資產及還沒銷售出去的電子產品都劃轉至總公司名下。請問：這個過程要繳納什么稅費嗎？如果要繳納，按那個價格來核算？相關的政策依據是什么呢？謝謝！

范彩娟 ,中級會計師,

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吹吹人間發財風

我廠對于采購量大的客戶A，給予打七折的優惠。B公司也是我廠的一客戶，由于采購量未達我廠的要求，沒有七折待遇。這二個客戶都是我廠銷售部小李的客戶。小李安排了A和B以下的采購安排：（1）B公司向A公司發出采購計劃，并按照折后價格將貨款支付給A公司。（2）A公司向小李發出訂單，并向我廠支付貨款。（3）小李向B公司簽發提貨單，B公司指派其員工到我廠提貨。我廠的財務人員遵循誰付款給誰開票的原則，憑訂單及付款

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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趙德琳

這個月，我公司對倉庫進行盤點，發現有一批商品霉爛了，只能丟掉了，經查，是倉庫管理員沒管理好才造成的。現在，我們應該收集哪些資料入賬？之前所認證的專票，進項稅額是否要轉出？成本能否進行稅前扣除呢？

羅秀華 ,中級會計師,

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馮鈺瑩

我們公司上個月銷售了一批貨物，貨也發出去了，票也開了，錢也收到了。后因外部原因，要退貨，我公司也同意了，對方要把貨退回來，95%款也退回對方，但有5%的款沒退。請問下：這5%的款是不是要當違約金？是否需要開票？這紅字發票要怎么開呢？我司的賬務如何處理呢？

龐恒輝 ,中級會計師,

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莊杰陽

我單位在2019年9月5日購買一輛汽車(用于管理部門)，不含稅價款為100000元，增值稅為13000，車輛購置稅為10000元。折舊按五年提，暫不考慮殘值。現在受疫情影響，我單位欠一供應商80000元沒錢給，我單位決定2020年9月份用這部汽車來抵債，對方也同意了。請問：購買、提折舊及抵債的分錄怎么做呢？（我單位屬于一般納稅人，適用小企業準則，在抵償債務時，選擇一般計稅方法）

周文哲 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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仲若

那稅前利潤作為借款借給子公司，母公司本季度還需要繳納企稅嘛？

楊華 ,中級會計師,稅務師,

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仲若

母公司現在用賬目上的利潤來成立子公司，子公司成立以后，再向母公司借款用以發展，那么母公司予以子公司的投資借款是否需要繳納企業所得稅？還是說還款到賬的時候才繳納企業所得稅？這部分款項屬于什么？

楊華 ,中級會計師,稅務師,

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王彥紅

本人是廣州人，在廣州一家單位工作多年了，現離法定退休年齡還有5年，但是現在因為傷病提前退休了，從原單位取得了5萬元一次性補貼，請問這筆收入是否需要繳納個人所得稅？如果需要，適用稅率和計算方法是怎樣的？

龐恒輝 ,中級會計師,

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snow 婷

我公司一客戶王老板，從我公司購入電腦一批，這批電腦放在一商場售賣，現在王老板要求我們公司直接開票給商場，這樣操作有稅收風險嗎？如何解決呢？

彭佳 ,中級會計師,

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