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小王子的第44次日落

我公司在“雙11”期間，對凡是在我店里消費購物的顧客按照每滿100贈送10元代金券，以后再次購物可以直接抵扣貨款，代金券有效期為領取之日起180天。我公司在“雙11”期間銷售226萬元，實際增送代金券面值20萬元。根據我們以往經驗，該類代金券使用率約為70%。根據與其他優惠券對比，該類代金券的價值實際上是面值的50%。 請問我公司對于以上業務要怎么進行會計處理？后期使用了70%時，如何來沖減代金券

羅馬保 ,中級會計師,稅務師,

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陳梅winner

我公司為一家一品牌電梯銷售代理商，一般來說銷售一部電梯含稅銷售價60萬元，其中為：電梯44萬，安裝費6萬，3年維護保養費10萬。我公司簽訂電梯銷售合同，合同價60萬元，我公司負責安裝和3年免費保養。請問我公司要如何進行簽訂合同，如何進行開票核算，我公司的稅費最節約呢？

王榮曉 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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情以逝的心碎

劉先生和李女士在2013年結婚。2015年，劉先生用家庭財產200萬元與朋友共同出資設立A公司，A公司實收資本400萬元,劉先生占50%的股權。經過5年的經營，到2020年11月份，A公司的凈資產達到了2000萬元。 由于感情不合，劉先生和李女士于2020年11月份經法院判決離婚，法院認定劉先生對A公司的50%股權屬于夫妻共同財產，應按50:50比例分割，因此，要求工商機關劃轉A公司30%的股權給

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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月亮上的垂耳兔

我公司委托A公司代銷商品100件，單件成本0.8萬元，單件協議價1萬元，增值稅率13%，按不含稅售價的10%給A提成。A將商品以不含稅單價1萬元標準給B公司。請問：我公司要如何開發票給A公司？這里的10萬需要那個稅目繳納增值稅？稅率為多少？會計分錄要怎么寫呢？

范彩娟 ,中級會計師,

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陳小燕

我公司為一般納稅人,在銷售商品（成本為7000元）的過程中，商品含稅價格為11300元。雙十一，在電商平臺上A公司商品打82折。（稅率為13%），后來顧客退貨商品含稅價格為1300元。請問我公司對以上業務要如何進行帳務處理呢？

彭麗清 ,助理會計師,

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劉小蓮

我現在檢查前任財務的帳，發現有筆帳處理得好像不對。是這樣子的：我公司之前收到了一筆代扣代繳個人所得稅的手續費返還，公司決定全部發放給具體的辦稅人員。請問下：要不要代扣代繳個人所得稅？我公司為此要不要繳納增值稅？如果要交，按什么來交？是否還要計入企業收入來交企業所得稅？相關的會計處理怎么做呢？相關的政策依據是什么呢？謝謝！

李嘉馨 ,中級會計師,

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裘妲苣i

一家上市公司，2019年年度分派方案如下：以現總股本240,000,000股為基數，向全體股東每10股送紅股3股，派0.75 元人民幣現金（含稅），同時，以資本公積金向全體股東每10股轉增6 股。A公司在股權登記日持股10000股，是從二級市場購入，購入價8元/股，共8000元。 請問：經過這次送股之后，A公司的股票一共有多少股？持股的成本變為多少呢？A公司是否要交企業所得稅呢？如果要交繳，交多少

曾少勤 ,中級會計師,

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小蘿莉

一家雙軟企業，符合增值稅即征即退條件，2020年10月份不含稅收入100萬元，銷售自產軟件的增值稅率13%，當期進項稅額1萬元。請問這個月要交多少增值稅？會計分錄怎么寫呢？政策依據是什么呢？

姚曉珍 ,中級會計師,

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靜～

您好，張老師，我是一名會計學專業的大學生，我想問一下，我能占用您5分鐘左右時間向您做一個簡單訪談嗎，我們學校要求我們做一個與未來職業相關的成功人事的訪談，我就找到了您，不知道可不可以加個微信什么的

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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Hlili

我廠庫存里有一批進口化工材料，賬面價值10萬元。幾年來存放在廠內，現已過保質期，并且現在已確定不能找到買家銷售了，現在打算把這批材料報廢處理掉（沒有任何收入的，只報廢）。請問： ①　需要辦什么手續？在賬上處理時要處理進行什么會計處理？ ②　該批化工材料入庫時的進口增值稅進項已在以前年度抵扣了，現在是不是要作進項稅額轉出？作進項稅額轉出時，轉出的稅額是不是直接按賬面金額乘17%的稅率？

劉玢 ,中級會計師,

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