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snow 婷

我公司是一家經(jīng)營電子產(chǎn)品的等銷售的獨(dú)立核算的分公司，因受疫情影響，我公司的總公司決定撤銷我這家分公司。我公司注銷前，需要將名下固定資產(chǎn)及還沒銷售出去的電子產(chǎn)品都劃轉(zhuǎn)至總公司名下。請問：這個(gè)過程要繳納什么稅費(fèi)嗎？如果要繳納，按那個(gè)價(jià)格來核算？相關(guān)的政策依據(jù)是什么呢？謝謝！

楊華 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

Hlili

一家房企開發(fā)商，因?yàn)檠悠诮环浚枰Ц督o業(yè)主一筆延期交房違約金。有二種支付方式： 方式一.支付現(xiàn)金給業(yè)主。開發(fā)商要代扣代繳個(gè)稅嗎?稅目是什么? 方式二.給業(yè)主物業(yè)抵用券。開發(fā)商要代扣代繳個(gè)稅嗎?稅目是多少?物業(yè)公司要開物業(yè)服務(wù)發(fā)票給開發(fā)商嗎?還是開給業(yè)主呢？ 對于開發(fā)商而言，哪種方式更為有利呢？

陳慧英 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽過

月亮上的垂耳兔

我公司現(xiàn)在的辦公場所是無償租用公司一股東親屬的，請問在這種無償租用的情況下，我們要交哪些稅費(fèi)？這些稅費(fèi)計(jì)算方式是怎么樣的呢？我公司對這辦公場所進(jìn)行了簡單的裝修，發(fā)生了一筆裝修費(fèi)，也取得對應(yīng)的增值稅專用發(fā)票了，能否進(jìn)行抵扣和在企業(yè)所得稅稅前扣除呢？

鐘發(fā)勝 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 13人聽過

情以逝的心碎

我公司是一家經(jīng)營電子產(chǎn)品的等銷售的獨(dú)立核算的分公司，因受疫情影響，我公司的總公司決定撤銷我這家分公司。我公司注銷前，需要將名下固定資產(chǎn)及還沒銷售出去的電子產(chǎn)品都劃轉(zhuǎn)至總公司名下。請問：這個(gè)過程要繳納什么稅費(fèi)嗎？如果要繳納，按那個(gè)價(jià)格來核算？相關(guān)的政策依據(jù)是什么呢？謝謝！

范彩娟 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

蒙面蝦仁

我廠對于采購量大的客戶A，給予打七折的優(yōu)惠。B公司也是我廠的一客戶，由于采購量未達(dá)我廠的要求，沒有七折待遇。這二個(gè)客戶都是我廠銷售部小李的客戶。小李安排了A和B以下的采購安排：（1）B公司向A公司發(fā)出采購計(jì)劃，并按照折后價(jià)格將貨款支付給A公司。（2）A公司向小李發(fā)出訂單，并向我廠支付貨款。（3）小李向B公司簽發(fā)提貨單，B公司指派其員工到我廠提貨。我廠的財(cái)務(wù)人員遵循誰付款給誰開票的原則，憑訂單及付款

鮑國軍 ,高級會計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會計(jì)師,

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趙德琳

這個(gè)月，我公司對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)有一批商品霉?fàn)€了，只能丟掉了，經(jīng)查，是倉庫管理員沒管理好才造成的。現(xiàn)在，我們應(yīng)該收集哪些資料入賬？之前所認(rèn)證的專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是否要轉(zhuǎn)出？成本能否進(jìn)行稅前扣除呢？

羅秀華 ,中級會計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

馮鈺瑩

我們公司上個(gè)月銷售了一批貨物，貨也發(fā)出去了，票也開了，錢也收到了。后因外部原因，要退貨，我公司也同意了，對方要把貨退回來，95%款也退回對方，但有5%的款沒退。請問下：這5%的款是不是要當(dāng)違約金？是否需要開票？這紅字發(fā)票要怎么開呢？我司的賬務(wù)如何處理呢？

龐恒輝 ,中級會計(jì)師,

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莊杰陽

我單位在2019年9月5日購買一輛汽車(用于管理部門)，不含稅價(jià)款為100000元，增值稅為13000，車輛購置稅為10000元。折舊按五年提，暫不考慮殘值。現(xiàn)在受疫情影響，我單位欠一供應(yīng)商80000元沒錢給，我單位決定2020年9月份用這部汽車來抵債，對方也同意了。請問：購買、提折舊及抵債的分錄怎么做呢？（我單位屬于一般納稅人，適用小企業(yè)準(zhǔn)則，在抵償債務(wù)時(shí)，選擇一般計(jì)稅方法）

周文哲 ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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仲若

那稅前利潤作為借款借給子公司，母公司本季度還需要繳納企稅嘛？

楊華 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

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仲若

母公司現(xiàn)在用賬目上的利潤來成立子公司，子公司成立以后，再向母公司借款用以發(fā)展，那么母公司予以子公司的投資借款是否需要繳納企業(yè)所得稅？還是說還款到賬的時(shí)候才繳納企業(yè)所得稅？這部分款項(xiàng)屬于什么？

楊華 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽過