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成瀟瀟

向老師請教一下：我司是一家非營利組織機構，平時辦公室的租金以及水電費都是由上級主管業務單位支付，協會的人員也是由上級主管業務單位安排的，所以這些人員的工資也不在我司發放，像這種日常運營的正常開支不會在賬上出現，這樣會有什么風險嗎？引起稅務局的注意嗎？正確做法應該是怎么樣的呢？

孔高原 ,中級會計師,

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情以逝的心碎

現在外出入住酒店，開的發票都是免稅發票，能否要求酒店開成專票給我報銷？再者我公司是餐飲，能否在今年期間既選擇3%的來開發票，又對部分客戶選擇免稅來開票呢？有沒有相關的法規？

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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我公司是一家人力資源公司，屬于小規模納稅人，與一學校簽訂廚房人力提供合同，每月學校付給我公司20000元，這三個人員是跟我公司簽訂合同，由我公司支付工資，工資等支出每月15000元了，請問：我公司與學校的這個合同，是屬于勞務派遣、人力資源外包與勞務分包？我公司應該如何開具發票給學校呢？增值稅如何核算呢？是不是（20000-15000）*3%=150元？？？分錄是否如下？？？借:應收賬款20000貸

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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優buy

我廠為了改善員工生活，購入了一棟價值438萬的房子專門作為員工餐廳食堂，也取得了稅率9%的增值稅專用發票，請問能不能抵扣呢？為什么呢？如何進行會計處理呢？如何達到節稅的效果？

劉炳穎 ,稅務師,中級會計師,

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優buy

劉老板投資一家企業300萬，取得了這家企業100%的股權。三年后，劉老板把這股份全部轉讓給李老板，轉讓價格為400萬元。轉讓的時候，這家企業的凈資產為400萬元。在轉讓之后，這家企業將分配股利100萬給李老板。請問：這里要交哪些稅費？應該如何進行納稅籌劃？

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我一朋友準備成立一人有限責任公司【屬于小型微利企業，一般納稅人】，預計公司正常運營所需資金為800萬元，全年應納稅所得額為320萬元，稅后利潤可全部進行分配。請問：我朋友如何進行資本投入可以使得其他的收益最大？

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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鳳鳳

我有一朋友，是名作家，原本跟一家網絡平臺簽了協議，出售作品的著作權使用費，【僅是將作品交給委托者發表，不允許委托者出租、改編等，作品的著作權是歸屬于作家自己的；】一年收入為稅前50萬【除此之外，無其他收入，一年專項扣除（三險一金）為4803.72元，專項附加扣除數為36000元，請問，作家的個人所得稅和增值稅怎么計算呢？現在，舊協議到期了，這家網絡平臺，準備和他簽新的協議，新協議為委托作家創作，合

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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成瀟瀟

我們公司在廣州市，有好多單身員工，都需要租房居住。有二個方案：方案一：員工自己在外租房，拿著員工跟房東簽的租房合同、合規租房單據可以按照規定標準在財務報銷宿舍費用。方案二：公司統一以公司名義租房當做宿舍，拿著公司跟房東簽的租房合同、合規租房單據按照規定標準在財務報銷宿舍費用。請老師幫忙分析下：這二個方案那個對公司及個人會更好呢？有沒什么更好的方案呢?

鄭燕芳 ,稅務師,中級會計師,

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snow 婷

老師您好！現在受疫情的影響，公司準備先發70%的工資，剩下的30%準備明年再一次性發給員工，請問這樣做會有哪些稅收上的風險？ 比如我們公司一個月本來應發30萬工資，在賬上先按30萬應發工資計算出得個人所得稅扣下，但因為實際只需要發21萬的工資，我實際繳個人所得稅的時候按21萬來計算出來的個稅申報繳納。是不是這樣處理？還是應該怎么處理？

徐芳 ,高級會計師,

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吹吹人間發財風

請問老師一個問題：個人出租房屋，在計算個人所得稅的時候，是可以扣除相關稅費的，比如轉讓過程中繳納的稅費，修繕費，費用扣除800元或收入的20%，那么這些可扣除的項目是怎樣一個次序呢？是以租金“租金收入”來計算，還是以“凈收入”（租金收入-稅費-修繕費）來計算呢？ 比如說：2020年1月黃姐出租一間自有住房，每月收取租金12000元，黃姐能提供合法有效憑證的修繕費10000元，請問黃姐出租住房應繳納

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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