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MidSummer

請(qǐng)教下，我公司有一棟廠房計(jì)稅基礎(chǔ)為1000萬(wàn)元，按30年計(jì)提折舊，已計(jì)提累計(jì)折舊800萬(wàn)元，在稅前扣除。2021年1月準(zhǔn)備將該廠房推倒重建一棟新的廠房，預(yù)計(jì)建造成本2000萬(wàn)元，建設(shè)周期12個(gè)月，2022年1月完工并投入使用，按30年計(jì)提折舊，假設(shè)無(wú)凈殘值。請(qǐng)問(wèn)，計(jì)稅基礎(chǔ)如何確定？如何計(jì)提折舊？謝謝黃老師！

黃志英 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽過(guò)

小蘿莉

我廠【一般納稅人】是從事印染的，有排污證，污水處理廠開給我公司的污水處理費(fèi)增值稅專用發(fā)票是：研發(fā)和技術(shù)服務(wù)--污水處理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)的；我廠把部分多余的物業(yè)租給另一家印刷廠【這廠為一家納稅人，沒有排污證，污水處理廠不能直接開污水處理費(fèi)給這廠），我公司向租戶收取污水處理費(fèi)，開的增值稅專用發(fā)票為：勞務(wù)---污水處理費(fèi)污，13個(gè)點(diǎn)的，這種開票方式是當(dāng)?shù)囟惥置鞔_要求這么開的。請(qǐng)問(wèn)：我廠收取的污水處理費(fèi)沒有增值

鮑國(guó)軍 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 74人聽過(guò)

莊杰陽(yáng)

向老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題：最近聽說(shuō)增值稅稅率可能會(huì)下調(diào)，那么如何簽訂合同對(duì)自己更為有利呢？或?qū)﹄p方都有利呢？我公司若為銷售方，簽訂合同最好含稅還是不含稅好呢？若我公司為購(gòu)買方呢？請(qǐng)老師舉例說(shuō)明，最好有具體數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，謝謝！

王金陽(yáng) ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽過(guò)

費(fèi)金秀

一朋友公司前幾個(gè)月向我公司賒購(gòu)一批材料，含稅價(jià)為54萬(wàn)元，因他公司發(fā)生財(cái)務(wù)困難，無(wú)法按合同約定償還債務(wù)，雙方協(xié)商進(jìn)行債務(wù)重組。我公司同意他公司用其生產(chǎn)的商品抵償欠款，用于抵債的商品市價(jià)（不含增值稅）為38萬(wàn)元，賬面成本32萬(wàn)元，未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理？

姚曉珍 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過(guò)

鄭衛(wèi)佳

我司在匯算清繳時(shí)，發(fā)現(xiàn)個(gè)稅申報(bào)工資和賬上的工資數(shù)不一致，請(qǐng)問(wèn)我司該如何處理？個(gè)稅申報(bào)少了會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？是否需要更正申報(bào)？

鮑國(guó)軍 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 25人聽過(guò)

三生伽藍(lán)

我們是深圳一家物流公司，這個(gè)月收到保險(xiǎn)公司給我們的保險(xiǎn)返利4萬(wàn)多塊錢，應(yīng)入如何賬務(wù)處理呢？需繳稅嗎？如果要，都需繳哪些稅呢？

高淑梅 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 16人聽過(guò)

翁嘉運(yùn)

一家物業(yè)管理公司，為增值稅一般納稅人。5月份支付自來(lái)水公司自來(lái)水費(fèi)價(jià)款合計(jì)30萬(wàn)元，取得自來(lái)水公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額0.87萬(wàn)元，支付電廠價(jià)款合計(jì)50萬(wàn)元，取得電廠開具的增值稅專用發(fā)票1份注明稅額5.75萬(wàn)元，都認(rèn)證相符。5月份收取業(yè)主水費(fèi)33萬(wàn)元，電費(fèi)55萬(wàn)元。 請(qǐng)問(wèn)：這些業(yè)務(wù)要如何開具發(fā)票呢?要如何進(jìn)行帳務(wù)處理呢？

鐘國(guó)明 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過(guò)

鳳鳳

?我們公司位于天河區(qū)黃村，上個(gè)月剛成立了一家公司，申請(qǐng)發(fā)票的時(shí)候稅務(wù)局只批了5份萬(wàn)位的發(fā)票，這個(gè)根本不夠我司開具，請(qǐng)問(wèn)有什么解決方案增加發(fā)票？是否換地址發(fā)票會(huì)增加？

盧方敏 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過(guò)

陳小燕

我公司為一家生產(chǎn)企業(yè)，名下有一塊土地，土地性質(zhì)為建設(shè)用地。去年我公司以這塊地成立了另一家公司【非房地產(chǎn)公司】，當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)土地增值稅。這家新成立的公司今年申請(qǐng)房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)，在分立時(shí)取得地塊上從事房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)。請(qǐng)問(wèn)我公司在以這塊地成立公司時(shí)，是否需要繳納土地增值稅？

黃晉杰 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過(guò)

小蘿莉

我們是揭陽(yáng)市一家生產(chǎn)農(nóng)檢試劑的企業(yè)，一般政府采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)后即簽訂合同開票付款形成收入，但是貨物通常是后一兩年時(shí)間陸續(xù)供貨的，因?yàn)橛斜Ｙ|(zhì)期。那這樣開票形成了收入跟成本發(fā)生期間不一致。這樣的情況該如何處理呢？

李宏佳 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽過(guò)