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穆新元

我司為建筑業一般納稅人，最近接到林某個人承接的工程掛靠在我司，簽訂協議并由我司的名義去做該工程，但施工所需的工人由林某自行安排，請問我司與該工程的工人是否存在雇傭關系？如果施工過程中，工人發生工傷，我司是否需要承擔責任？

徐芳 ,高級會計師,

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情以逝的心碎

我們公司2017年11月誤申報了一個已離職員工一個月工資薪金所得，現需要去更正到2017年度個稅和所得稅匯繳年報（需調增金額3500元），請問所得稅匯繳年報需如何調增？會涉及到哪些表格？

姚曉珍 ,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

前段時間，我司跟廠家拿貨，那里要得急，當時沒溝通好關于提供發票事宜，現在付了幾筆款后，公司里的財務要求拿發票回來入賬，現在索要發票時，廠家以開票繳稅為由，收我8個點票點錢，請問這樣合理嗎？以后如何避免這種事，能否給點建議措施？

范彩娟 ,中級會計師,

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吳建林

我們公司收到一筆港幣的實收資本，賬上是按照港幣做賬還是人民幣做賬，如果用港幣做賬的話，到時候報表豈不是要變成人民幣，對于實收資本匯兌產生的差異是做到財務費用還是資本公積？麻煩老師舉一下例子及分錄！

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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成瀟瀟

我一朋友兼職保險公司營銷員，2019年每月平均取得傭金收入2萬元，全年合計傭金收入24萬元。其受雇公司年度工資收入每月1萬元，全年合計工資收入12萬元，專項扣除合計2萬元，專項附加扣除全年1.2萬元。請問他的2019年收入如何交納個人所得稅？要做個稅年度匯算嗎？能退多少稅？謝謝老師！

花月夜 ,中級會計師,稅務師,

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翁嘉運

我公司在4月份購置一批科研設備。當月底，我司收到當地政府財政性資金50萬元，符合不征稅收入確認條件，作為購置設備的補助。該批設備不含稅價為200萬元，取得增值稅專用發票，稅額為：26萬，以直線法計提折舊，折舊年限10年，不考慮殘值。請問：這些業務要如何進行會計處理？企業所得稅納稅申報表要怎么填？以后的匯算清繳怎么調整？謝謝老師！

陳慧英 ,中級會計師,稅務師,

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莊杰陽

我司為一家餐飲公司，大堂李經理準備下個月要結婚了，婚宴由公司免費操辦作為業績優秀的獎勵，請問我公司為李經理提供的餐飲服務要不要視同銷售征收增值稅？是否有其他的稅費要交呢？謝謝老師！

任彩玉 ,中級會計師,

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半夏琉璃空人心

我剛到一家公司做財務，接手新公司，對去年納稅情況進行檢查時，發現去年12月有一筆10萬元的ETC通行費充值支出，其對應金額為10萬元的不征稅發票，以前的財務人員已將通行費充值取得的不征稅發票作為企業所得稅稅前扣除的憑證，把這筆ETC通行費充值支出計入“管理費用”科目作了企業所得稅稅前扣除。我發現這僅有10萬元的不征稅發票，而沒有實際通行記錄的消費清單，請問：通行費充值取得的不征稅發票是否可以作為企

曾立梅 ,中級會計師,

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羽化成詩

我公司【位于佛山，屬于小規模納稅人】前段時間通過司法拍賣方式，拍到了一套位于佛山寫字樓，法院確認拍賣成交價格1200萬元，同時，按照法院事先公布的拍賣公告規定：“買受人需要承擔拍賣過程中產生的所有稅費，包括被拍賣人應該承擔的稅費和以前年度欠繳的水費電費物業費等所有欠費”我公司承擔了以下的費用：171.9+36.3+15=223.2元。請問：我公司以拍賣方式購入的這寫字樓，入帳價格為多少呢？這223

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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費金秀

我公司老板自己買一輛50萬的汽車，抬頭寫的是公司的名字，但錢是老板自己刷卡付的，請問應該如何進行賬務處理？另外，老板還自己支付了付4S店一年的服務費2萬，汽車裝潢費3萬，發票也是開公司抬頭應該如何入賬才好？這些會有稅務風險嗎？如何避免呢？

陳興江 ,助理會計師,注冊會計師,

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