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snow 婷

老師您好！現在受疫情的影響，公司準備先發70%的工資，剩下的30%準備明年再一次性發給員工，請問這樣做會有哪些稅收上的風險？ 比如我們公司一個月本來應發30萬工資，在賬上先按30萬應發工資計算出得個人所得稅扣下，但因為實際只需要發21萬的工資，我實際繳個人所得稅的時候按21萬來計算出來的個稅申報繳納。是不是這樣處理？還是應該怎么處理？

徐芳 ,高級會計師,

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蒙面蝦仁

請問老師一個問題：個人出租房屋，在計算個人所得稅的時候，是可以扣除相關稅費的，比如轉讓過程中繳納的稅費，修繕費，費用扣除800元或收入的20%，那么這些可扣除的項目是怎樣一個次序呢？是以租金“租金收入”來計算，還是以“凈收入”（租金收入-稅費-修繕費）來計算呢？ 比如說：2020年1月黃姐出租一間自有住房，每月收取租金12000元，黃姐能提供合法有效憑證的修繕費10000元，請問黃姐出租住房應繳納

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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裘妲苣i

李老板為一家公司大股東，因公司業務需要，李老板正考慮以公司名義購買辦公室還是以自己名義購買辦公室后出租給公司。這個辦公室面積為278平方米，價格為1288萬元，折舊年限30年，租金市場從此為48萬元/年，土地使用稅為6元/平方米/年。請老師分析下：以公司名義買還是以李老板個人名義買好呢？

羅秀華 ,中級會計師,

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任雯霞

李老板開了家廣告公司，年收入也就200萬左右，一年凈利潤為30萬，屬于一般納稅人，請問李老板要交多少個稅呢？廣告公司要交多少企業所得稅呢？有沒有什么比較節稅的方法呢？

曾毅 ,中級會計師,

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吳建林

劉總的公司因業務需要，想要購買一輛汽車方便去談業務。他看中一部車，價格為70萬元，每月估計用車費用為2000元左右，折舊年限為8年，車船稅為1500元/年，暫不考慮汽車殘值和小稅種。請分析下：這車是以公司名義買還是以劉總個人名義買好呢？

吳增珠 ,中級會計師,

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sss三妹

我工廠的廠區外圍是一圈圍墻，當時把廠區整體買下來的時候，圍墻當做獨立的固定資產來核算?，F在由于各種原因，大部分圍墻被損壞，需要修。經廠領導開會決定，把舊墻全部推倒，建一面新墻。圍墻入帳價格為50萬，已提折舊40萬。新圍墻一共花了三個月才完工，共花費80萬元。請問老師：1) 以上這些業務應該如何進行會計處理？2) 新圍墻是否要交房產稅呢？3) 在稅務上，新圍墻的入帳價為多少呢？4) 這些費用如何在企

吳躍珊 ,稅務師,高級會計師,

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溫芷童

我公司跟A公司談成協議，由A公司收購我司，雙方協議列明，我公司將主要經營性資產以1000萬的價格轉售給A公司，50名熟練技術工人轉入A公司。庫存商品按進價（不含稅500萬元）轉售給A公司，經營性資產及商品已被A公司運走，雙方已在《交接單》上確認簽字。按協議約定，我公司到A公司催要平價轉售的500萬元的商品，雙方發生了爭執，A公司堅持見票付款，既必須取得我司開具的增值稅普通發票才能付款。上述交易事項

周再芳 ,中級會計師,稅務師,

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劉小蓮

我公司為一家一般納稅人的物流公司，受一家公司委托，從福建送一批貨到廣州。在運輸途中，由于我公司自身的原因，貨車跟貨一起全部損毀。雙方經過協商，由我公司按照成本價（60萬元）加上百分之十的利潤（6萬元）共計66萬元補償給對方。 請問我公司其向對方支付的補償款66萬元能否全額稅前扣除？請老師幫忙分析一下并列上相關的政策依據，謝謝！

劉芳 ,中級會計師,

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穆新元

2個自然人股東準備投資成立一家甲公司，預計甲公司實收資本1000萬元，有2個自然人股東，A股東占比40%，B股東占比60%，假設三年后甲公司賬面上盈余公積2000萬元，未分配利潤3000萬元。由于內部問題，A股東直接撤資，收回款項5000萬元。 請問：A股東直接撤資，如何納稅？有沒有比較節稅的的投資收回方式？或者在成立公司的時候考慮如何成立公司才會在以后撤資的時候不用交那么多的稅？

曾少勤 ,中級會計師,

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snow 婷

劉總把A公司的20%股權轉讓給王總，轉讓價為600萬元，劉總希望在股權轉讓過程中的稅款全部由受讓方承擔，雙方在協議中約定如下：在股權轉讓過程中實際發生的稅款，均由受讓方承擔。請問：這次的股權轉讓要交哪些稅呢？誰為扣繳義務人？誰為稅法上的繳稅人？這樣的約定是否合法有效？簽這種股權轉讓協議，應該注意哪些問題呢？謝謝老師！

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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