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任雯霞

我公司是一家位于廣州的超市，屬于一般納稅人，前二天遭遇暴雨災害，倉庫里部分商品被水浸泡，損失15萬元，保險公司賠償10萬元。另經盤點檢查，還發現商品盤虧10萬元，屬于管理不善造成，倉管賠償5千元。這些損失要準備哪些相關資料來作為公司入賬損失？是否需要做報案處理？獲得的保險賠付是否需要征收增值稅？以上這些事項，我司應該如何做帳務處理

黃衛梅 ,中級會計師,稅務師,

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陳謹敬

我公司四年前跟物業簽了十年的租賃合同，當時花了約50萬進行裝修。由于疫情影響，公司規模縮小，需更換經營地址。裝修挺新的，而且現在市場租金漲價，雙方經友好協商同意解除租賃合同，物業公司同意支付15萬的裝修補償費給我公司。請問這筆裝修補償費，我司要如何進行財稅處理為好呢？

范鱈銘 ,注冊會計師,中級會計師,

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鄭衛佳

我老板這個月轉讓位于廣州市荔灣區的店鋪一套，轉讓價格1000萬元，這店鋪是老板在2010年10月份購買的，發票顯示購買價格為400萬元，相對應的契稅完稅憑證顯示繳納契稅12萬元。請問：我老板為出售這店鋪，要交哪些稅費呢？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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莊杰陽

我好友小謝開了個個體工商戶，屬于查賬征收的，2019年取得營業收入188萬，營業成本110萬，稅金及附加6.5萬（包含已經預繳的個人所得稅0.07128萬）； 營業費用10萬（其中業務宣傳費4萬，其他營業費用6萬）； 管理費用21.6萬（其中包含業主小謝的工資薪金12萬，其他員工的工資薪金6萬，職工福利費1萬，業務招待費2萬，其他管理費用0.6萬）； 財務費用0.2萬；其他支出0.4萬，為行政性罰

李曉純 ,助理會計師,

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馮鈺瑩

我單位購買了服裝一批，用作員工的工作服，從服裝廠取得增值稅專用發票，金額10萬元，增值稅額1.3萬元，我單位能否進行進項抵扣？會不會有稅務風險？如果有風險，如何來避免為好呢？謝謝老師指點！

彭曉悅 ,中級會計師,

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趙德琳

我公司【一般納稅人】在3月份租下了一套二百多平方的辦公室，對租入的辦公室進行裝修，從4月1日起裝修，在4月30日完成裝修。發生裝修費15萬元（含稅），發票在5月份收到，取得裝修公司開具來的增值稅專用發票【裝修公司為小規模納稅人，發票為1個點的代開的專票】并已認證相符，發票的備注欄已注明建筑服務發生地縣（市、區）名稱及項目名稱。請問老師：1）我公司取得的裝修費的增值稅專用發票可以抵扣進項稅額嗎？2）

薛冰鋒 ,助理會計師,

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三生伽藍

我一朋友在淘寶阿里拍賣那里看中一處拍賣房，是在廣州天河區的，感覺價格挺劃算的，就是聽說稅費比較高，不敢下手。這房子為住宅，現在是在一家公司名下， 是在2009年買的。我朋友為廣州人，在廣州已有一處住房，沒有房貸。這房子面積約為100平方，起拍價280萬元。拍賣上面寫著辦理過戶的所有稅費由買受人承擔。請問：如果我朋友以300萬的價格拍下來這個房子，他要承擔的稅費為多少呢？是否可以貸款呢？在拍賣的過程

肖雷 ,高級會計師,稅務師,

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王彥紅

老師您好！我公司一位員工，他自己不愿意購買社保，所以公司也沒給他買社保。一個月5000元工資。請問能不能把他的工資做入工資表里發放？能否在企業所得稅稅前扣除？要不要報他個稅呢？這樣做會有什么風險？如何處理更為妥當呢？謝謝！

吳躍珊 ,中級會計師,稅務師,

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劉小蓮

向黃老師請教一個問題：我公司劉總，現在在五家公司擔任大股東，每家都是獨立核算，因經營需要，各個公司之間常年存在相互拆解資金，而且均沒有利息，截止2020年5月份累計借款余額2000萬元，借款時間均在一年以上了。請問有什么稅務風險呢？如何進籌劃呢？

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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邱鈺婷

老師，請教個問題，公司分期支付敗訴的以前年度的工程款，此工程欠款之前的會計只掛賬20萬元，總金額200萬元，要分5年還清，今年開始還款。1）因為不是年底，能隨時確認預計負債嗎？2）本月就開始還款，是所有金額一次計入借：營業外支出貸：預計負債？3）支付還款時，按對方開票金額借：預計負債貸：銀行存款？4）還有1萬多元訴訟費直接計入管理費用～訴訟費，行嗎？5）之前掛賬的20萬要怎么處理？要轉入預計負債嗎

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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