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陳梅CHENMEI

我公司在去年9月購進(jìn)了一輛小貨運(yùn)車，不含稅價(jià)50萬，不考慮殘值，經(jīng)考慮，決定在2019年享受一次性扣除政策，去年我司的利潤總額為80萬元。請問要如何填寫申報(bào)表？會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢？要如何進(jìn)行納稅調(diào)整呢？所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄如何做？謝謝老師！

姚曉珍 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 7人聽過

范金鳳13585209175

請問計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，稅前扣除，已交增值稅可以稅前扣除嗎

李杰 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 7人聽過

盧志強(qiáng)i

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黃志英 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 3人聽過

情以逝的心碎

請教老師一個(gè)問題：我們是一家租賃公司，屬于一般納稅人。上個(gè)月我司從廠購購入一批設(shè)備，拿到200萬進(jìn)項(xiàng)稅專票，我司付款200萬后，取得廠商返還10萬元。請問：我司收到的這10萬元，要如何繳稅呢？要入到什么科目里面？我之前取得的200萬專票的進(jìn)項(xiàng)稅還能全部抵扣嗎？

廖烈檳 ,注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 8人聽過

穆新元

我們公司有一筆198萬的材料款，已經(jīng)一年零七個(gè)月了，對(duì)方企業(yè)運(yùn)營正常，就是不給錢，我公司未提壞賬準(zhǔn)備。我們主管這次去要賬，答應(yīng)對(duì)方如果五天內(nèi)付款，只需要付190萬，8萬不要了。結(jié)果，對(duì)方第二天就把貨款轉(zhuǎn)來了。請問：這8萬塊錢算什么？是屬于現(xiàn)金折扣還是壞賬損失呢？如果是壞賬損失，是我自己寫說明附在憑證后就可以呢？還是需要對(duì)方出說明？我要如何進(jìn)行帳務(wù)處理！感謝老師的指點(diǎn)！

劉薇 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

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鐘靈慧

我公司劉姐2020.1-3月工資計(jì)提支付情況如下：【有符合條件2000元專項(xiàng)減除，個(gè)人社保部分為918元】 1月5日支付了上年12月份的工資8082元，1月31日計(jì)提了1月工資9082元， 2月由于疫情未支付工資，2月29日計(jì)提2月工資5082元 3月5日支付了1月的工資9082元，3月31日計(jì)提了3月工資8582元。 請問：個(gè)稅申報(bào)是按支付數(shù)申報(bào)還是按計(jì)提數(shù)申報(bào)呢？個(gè)稅計(jì)算以那個(gè)為基數(shù)計(jì)算呢？2

羅馬保 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 7人聽過

李佳佳

我有一個(gè)弟弟，我每月給老人贍養(yǎng)費(fèi)3000元，我弟弟不贍養(yǎng)老人。我贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加扣除能不能每月扣2000元，我弟弟不扣除？前幾天，我自己已在個(gè)稅APP里做個(gè)稅年度匯算，已按每月2000元的贍養(yǎng)老人的專項(xiàng)附加進(jìn)行扣除了，并按系統(tǒng)提示進(jìn)行補(bǔ)稅六百多。請問：聽說我是非獨(dú)生子女是不能按2000扣的，只能按1000扣，現(xiàn)在我已經(jīng)做了個(gè)稅年度匯算，要如何進(jìn)行更正呢？如果我不進(jìn)行更正，對(duì)我來說會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

周飛 ,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 8人聽過

辛欣

我司為增值稅小規(guī)模納稅人，根據(jù)2019年新政策：小規(guī)模納稅人附加稅減半征收了，請問大家是怎么做帳務(wù)處理的？是直接減半計(jì)提還是全額計(jì)提，多計(jì)提的50%是記入營業(yè)外收入？還有，對(duì)于小規(guī)模企業(yè)季度繳納增值稅部分，屬于免征增值稅的，是否需要進(jìn)行預(yù)先預(yù)提，減免金額應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入合并計(jì)算所得稅？請問老師這些業(yè)務(wù)正確的財(cái)稅處理是怎么樣的呢？

姚東葵 ,助理會(huì)計(jì)師,

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成瀟瀟

一家建筑業(yè)公司，近期簽訂了一個(gè)隧道項(xiàng)目，跨越了幾個(gè)市但無法具體劃分所在市的金額。請問：跨區(qū)預(yù)繳時(shí)能不能只選擇一個(gè)地方預(yù)繳？隧道項(xiàng)目一般工程所在地只到市區(qū)，而在電子稅務(wù)局跨區(qū)域申請表申請必須填寫到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道，具體怎么處理？

薛冰鋒 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 8人聽過

費(fèi)金秀

我公司位于蘿崗區(qū)，從事面包制作生產(chǎn)，主要銷售面包糕點(diǎn)類，對(duì)于臨近保質(zhì)期的產(chǎn)品進(jìn)行打折銷售，價(jià)格低至一折，還有部分未銷售的產(chǎn)品已過期，全部對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已進(jìn)行勾選確認(rèn)，對(duì)于增值稅和企業(yè)所得稅我應(yīng)該如何處理？賬務(wù)應(yīng)如何處理？

朱細(xì)妹 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 9人聽過