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小王子的第44次日落

我公司曾委托一建筑公司建造廠房，該工程的材料幾乎全包給了這家建筑公司，其中很少一部分鋼材是我們采購的。現在稅務機關說我們的發票開錯了，應該取得簡易計稅的發票。我們覺得很不合理，如果這樣那這么多材料的進項稅豈都不能抵扣了？有什么相關的政策依據？

王新領 高級會計師、稅務師

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Joe ?

去年我計提了預估茶山承包費在長期待攤 等到沖紅的時候沖到了生產成本-租金上 然后發票也做到了生產成本-租金上 其實應該做到長期待攤的 現在才發現 應該怎么調整？

陳曉靜 ,注冊會計師,中級會計師,

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吳建林

甲公司2025年4月簽訂以下合同：（1）與某銀行簽訂借款合同，借款金額150萬元；（2）與某客戶簽訂貨物運輸合同，合同載明貨物價值500萬元，運輸費用65萬元（含裝卸費5萬元，貨物保險費10萬元）；（3）與某運輸企業簽訂租賃合同，合同載明將本企業閑置的總價值300萬元的10輛貨車出租，每輛車月租金4000元，租期未定；（4）與某保險公司簽訂保險合同，合同載明為本企業的50輛車上第三方責任險，每輛車

劉曉娟 ,中級會計師,

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Mincatear

甲企業將原值28萬元的房產評估作價30萬元投資乙企業，乙企業辦理產權登記后又將該房產以40萬元價格售與丙企業，當地契稅稅率3%，以上價格為不含增值稅價格。請問乙丙分別需要繳納多少契稅？

徐艷妨 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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無敵幸運星

2024年我公司實現商品銷售收入2000萬元，接受貨幣性捐贈收入120萬元，接受一臺固定資產的捐贈-市場同類價格100萬元，取得國債利息收入50萬元。2024年我公司的企業所得稅應稅收入應為多少？

胡旭東 ,助理會計師,

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成瀟瀟

我公司2024年購進一處房產，2025年5月1日用于投資聯營，投資期3年，假設當年取得固定收入160萬元，房產原值3000萬元，2025年我公司應繳納房產稅多少？有無相關計算依據？

邵關關 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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Dayrainl

專家你好，請問網絡小貸公司的利息收入增值稅口徑是什么？ 財稅〔2016〕140號規定，符合條件的金融機構自結息日起90天后發生的應收未收利息暫不繳納增值稅，但是網絡小額貸款公司，只有地方監管牌照，不在該金融機構范圍內，根據行業慣例和稅局態度，應該如何確認增值稅收入？應收未收利息需要確認到結息后多少天？另外企業所得稅收入又該如何確認？專家你好，請問網絡小貸公司的利息收入增值稅口徑是什么？ 財稅〔20

廖淑芳 ,中級會計師,

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裘妲苣i

專家你好，想問一下就是公司從自然人處采購車輛、在采購時明確只能報廢、這個情況下還需要開具二手反向發票不？(開具涉及過戶到公司名下)，如果開具二手車發票、賣出時(資源回收公司)這步是否能開具正向發票;開了反向、不開正向，或者不開反向、直接賣出稅率如何界定?有點理不順、麻煩知道的幫解答下

李杰 ,中級會計師,

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玫瑰收藏冊

2023年3月，企業對辦公樓部分區域進行裝修，裝修費用在會計處理上計入“長期待攤費用”。2025年3月，攤銷兩年后，因公司經營需要拆除該部分裝修，但對應的“長期待攤費用”還未攤銷完，尚有100多萬余額。請問針對該100多萬余額，企業應如何處理?在2025年所得稅匯算清繳中一次性全部攤銷剩余費用？還是在2025年視同資產損失進行稅務處理?

李忠 ,中級會計師,

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Clavigle

專家你好，請問在出租人不同意轉租的情況下，公司通過尋找新租戶和出租人簽訂新的租賃協議，確保了出租人的利益不受損失或少受損失。在這個前提下，公司才可能和出租人協商盡量減少自己的違約金支出或免除違約金。在這種模式下，公司和出租人的租賃協議解除，尚未攤銷完畢的長期待攤費用作為公司的一項資產可以銷售給新租戶。只要新租戶對原來的裝修風格認可，雙方對轉讓價格達成一致，轉讓是否可行？。如果達成的價格低于長期待攤

陳璇 ,中級會計師,

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