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陳謹敬

我司是廈門一家文化傳播公司，屬于一般納稅人，3月銷售各類新書取得含稅收入150w，銷售各類古舊圖書取得含稅收入30.51w，同時又給讀者提供咖啡，取得經營收入10w，當期進賬稅額6.5w，上述三項收入未分開核算，我司應如何進行納稅籌劃？？

陳興江 ,助理會計師,注冊會計師,

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小蘿莉

我朋友的工作單位所在城市的2019年度社會平均工資為78,000.00 元。她2019年度每月工資為8,000.00元。她個人及其單位分別每月都繳納住房公積金1200.00 元，全年一共繳納28,800.00 元。住房公積金單位及個人繳存比例為15%。除此之外，沒有其他收入，每月可扣除三險為：816元，每月可扣專項附加扣除1000元，請問她全年應交個稅為多少呢？她及其單位繳納住房公積金應該如何進行

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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莊杰陽

我有一同事，屬于中國居民納稅人，她的2019年度取得收入和納稅情況如下： 1）在境內全年取得收入和納稅情況：工資薪金收入：216000元；三險一金：基本養老保險費22032元；專項附加扣除：子女教育12000元；單位扣繳工資薪金所得個人所得稅：9676.8元。 2）在A國取得收入和納稅情況：取得工資薪金收入：折合人民幣200000元；取得勞務報酬收入：折合人民幣50000元,在A國繳納上述兩項所得

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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穆新元

為了進行推廣公司業務，我們舉辦了一場宣傳活動，將印有我企業logo的一批外購訂制產品贈送給客戶，這批產品購進來成本為含稅價11300元，取得增值稅專用發票。請問我公司應該如何入帳？要如何交哪些稅？麻煩老師寫一下相關的分錄，謝謝！

鄭燕芳 ,稅務師,中級會計師,

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劉思詩

一家一般納稅人企業，主營電腦銷售和電腦售后維修服務。我們的經營模式是賣電腦附帶保修服務2年，銷售一臺電腦價格是7500元(含稅)，其中一臺電腦價格是7000元，保修服務費500元。如果純購買保修服務一年價格是1000元。這種情況應該如何做賬和確認收入呢？

邢凡 ,助理會計師,

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吳建林

我公司為一家建筑業公司，最近收到稅局發來信息說小王舉報我公司，讓我司對小王進行減員。經了解小王早在2018年5月份就辭職走了，但我司的工資表中卻一直有小王的工資，并進行了個稅申報。請問：我司現在對小王進行減員的話，2018年和2019年的數據要不要重新更正申報？具體要怎么處理呢？在企業所得稅那邊又要如何進行調整呢？

周小萍 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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邱麗清

一家有限責任公司有二名自然人股東，截止2019年底，賬面資本公積累計余額為200萬元，公司股東會決定這個月將200萬元的資本公積全部轉增實收資本。這200萬元的資本公積中有50萬元來自A股東投入，60萬來自B股東投資折算，其余為資產評估增值。請問：這200萬資本公積轉增資本時，是否涉及個人所得稅交納？要如何交稅？謝謝老師！

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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馮鈺瑩

我公司【一般納稅人】提供類似滴滴打車的專車服務，為了推廣，送出一些優惠券(APP系統自動派送)。例如，一筆訂單100元計費，乘客有優惠券25，實際付款75. 此筆訂單中司機收入70元(屬于公司政策規定)。請問，我公司對于這筆業務，要如何開具發票呢?如何進行帳務處理？

李杰 ,中級會計師,

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吹吹人間發財風

一家超市，屬于一般納稅人，參加了佛山市政府電子消費券活動，這些電子消費券，小的為“滿30減10”消費券，大的“滿350減175”消費券。這種消費券使用很方便，在支付的時候直接抵錢。例如，一消費者在超市里購買紙巾38.8元【含稅價】，使用“滿30減10”消費券，實際付款28.8元。紙巾的進貨價為含稅價22.6元。請問，超市要如何開具發票？如何進行會計處理呢？

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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拜托好運上岸

我公司于2月份成立，3月份變更為一般納稅人，并于3月份開具增值稅普通發票，在報稅期間填寫的是季度申報的附加稅申報表，由于開票金額月度不超過10萬元，本可享受教育費附加及地方教育附加減半征收的優惠政策，但在申報繳稅時未享受該政策，現申請附加稅退稅，應如何操作？

朱細妹 ,助理會計師,

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