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鄭衛佳

我司的一臺設備2018年3月漏計提了折舊，今年匯算清繳還未完成，賬務處理應該怎么做？報表需不需要調整，如何調整？需要重新上傳報表嗎？

馮文賢 ,中級會計師,

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小蘿莉

鮑老師，您好！請教您一個問題：我們工程專戶上有1億多的銀行存款，一年下來，估計利息收入都有幾百萬，這筆收入在稅務上怎樣處理才能節稅啊？謝謝您！

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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翁嘉運

我司是一般納稅人，2020年2月20日，甲公司銷售一批商品，增值稅專用發票上注明售價300?000元，增值稅額39?000元，該批商品成本為200?000元，貨到后買方發現商品質量不合格，要求在價格上給予6%的折讓。甲公司已經同意了對方折讓的請求，并開具了增值稅紅字發票，2020年3月1日甲公司實際收到了貨款。那么3月份我司應該怎樣進行賬務處理呢？

黃平華 ,助理會計師,

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費金秀

我司為建筑業一般納稅人，1-3月份外地項目預繳企業所得稅3萬元，4月份申報第一季度企業所得稅時，預繳的企業所得稅3萬元應填寫在申報表的哪一欄中呢？且申報時有哪些問題需要注意的呢

羅秀華 ,中級會計師,

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穆新元

請問一下，我們公司是一家小規模服務業，1-2月份開具了普票金額28830元，專票165179.70元（含稅，稅率3%），3月份開具了普通發票金額123400元，（含稅，稅率1%）請問我司如何申報第一季度增值稅及賬務處理的分錄為？

黃衛梅 ,中級會計師,稅務師,

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任雯霞

2020年3月份，經自查，我司發現2018年11月份有一筆工資總額錄錯了，11月工資總額做了20萬實為23萬，人員是18個人(沒有錯)。想問一下賬務和匯算清繳應該怎么處理比較好？

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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劉思詩

我公司是家建筑企業，去年向供應商購買了一批材料，有簽訂合同且通過銀行交易，銷售方提供增值稅普通發票。現對方稅局發現供應商沒有申報納稅，且供應商已經失聯。面對這種情況，我司在所得稅匯算時是否需要調整？對我司增值稅是否有什么影響？

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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邱麗清

請問一下，我們公司是一家小規模服務業，1-2月份開具了普票金額28830元，專票165179.70元（含稅，稅率3%），3月份開具了普通發票金額123400元，（含稅，稅率1%）請問我司如何申報第一季度增值稅及賬務處理的分錄為？

許雨紅 ,注冊會計師,助理會計師,

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陳梅winner

我老板劉先生，前年以100萬元的價格購入了一家銀行0.1%股份，去年8月份，這家銀行將盈余公積、未分配利潤5000萬元轉增股本，并在分配環節代扣代繳了劉先生的個人所得稅1萬元。現在，劉先生準備以120萬元的價格，轉讓其持有的B銀行股權。請問：劉先生因為這次的股權轉讓，要如何繳納個人所得稅呢？

林森 ,注冊會計師,高級會計師,

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莊杰陽

我老板是在五家公司擔任大股東，每家都是獨立核算，各自開展不同的業務板塊，因經營需要，各個公司之間常年存在相互拆解資金，而且均沒有利息，截止現在為止，互相累計借款余額2000萬元，借款時間均在一年以上了。 請問：這樣會有什么稅務風險？是否還要交稅呢？要交多少？有什么辦法來進行稅務籌劃來節稅呢？

張蘭杰 ,高級會計師,

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