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王彥紅

老師好，我司名下有一輛使用兩年多的寶馬汽車，打算在4月份將其出售了，該如何繳納增值稅？如何賬務處理？如何開具發票？（當時買的時候不含稅價格88萬元，也抵扣了增值稅?，F在僅僅賣了51萬元。）

張巧紅 ,中級會計師,

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情以逝的心碎

我司暫時沒有公車可以使用，可以簽訂無償使用員工車輛嗎？該車輛發生的油費停車費之類的可以稅前扣除嗎？這種情況下，如何處理會對公司沒有稅務風險？謝謝老師！

蔡秀凌 ,中級會計師,

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羽化成詩

我司因技術淘汰對未達到使用年限的設備計提了資產減值損失，模具涉及到一些專有信息不能進行變賣，只能把它放置在廢舊庫里或是自行銷毀一部分，在企業所得稅匯算清繳時，該如何處理？

朱瑋 ,中級會計師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我們一家生產企業，屬于一般納稅人，生產的產品實行“三包”服務。請問：在保修期內提供免費維修領用的材料或免費更換的配件，是否要視同銷售繳納增值稅呢？為什么呢？謝謝老師！

陳德和 ,中級會計師,

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邱鈺婷

我們是一家旅行社，代一家公司劉女士訂了一個酒店的房間，酒店收到我們旅行社支付的房費2000元，向劉女士所在公司開具發票2000元；酒店支付給我旅行社10%的傭金200元，收到旅行社開具的發票。我們旅行社要怎么開具發票？如何進行會計處理？謝謝！

曾少勤 ,中級會計師,

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吳建林

我公司為一般納稅人，這個月初組織了一次員工培訓。發生了以下的費用： ①　培訓費4萬，取得增值稅普通發票； ②　用餐費1萬，取得增值稅專用發票； ③　來回高鐵票費1.2萬，其他交通費0.2萬元，取得出租車發票； ④　來給我們培訓的專家來回飛機票0.4萬元； ⑤　住宿費1.5萬元，取得增值稅專用發票。 請問老師:我們這次培訓所發生的費用中，哪些可以在企業所得稅稅前扣除呢？扣除限額為多少呢？如果超出，可

陳燕霞 ,助理會計師,

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小蘿莉

我公司是成都市一家總公司，成都總公司2019年從事的業務及收入符合西部地區新增鼓勵類產業目錄及收入占比等規定，可以享受總公司西部大開發企業所得稅惠政策（稅率為15%），另我公司在廣州、深圳設立了二家二級分支機構，成都總公司匯算清繳時匯總應納稅所得額為1000萬元，跨區經營匯總計算的企業所得稅，50%在各分支機構間分攤，50%由總機構分攤。總機構要分攤500萬元，二個分公司共分攤500萬元。廣州、深

陳曾珠 ,注冊會計師,中級會計師,

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BlankKey

我單位劉先生2019年收入和納稅情況如下：①在公司任職每月工資8000元，個人負擔“三險一金”816元，專項附加扣除1000元，2019年已按累計預扣法扣稅426.24元；②10月起，在A公司兼職，每月發放兼職補貼2000元，未扣稅；請問老師：劉先生2019年要補多少稅？是否要辦理個稅匯算清繳？

李杰 ,中級會計師,

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萬事勝于所愿

我單位為一般納稅人（適用企業所得稅稅率25%），在2019年12月銷售一批設備給A公司【稅率13%】，不含稅價格為200萬元，成本為170萬元。由于疫情影響，A公司前幾天才發現這批設備存在質量問題，在2020年3月15日全部退回給我單位。 我單位2019年度財務報告還沒對外報出，所得稅匯算清繳還沒完成。 請問：我單位應該怎么進行帳務處理？對于所得稅匯算清繳會不會有什么影響？如何進行調整呢？謝謝老師

謝雨彤（洪燕） ,稅務師,中級會計師,

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退網學習大王

請教老師一個問題：我公司員工比較多，大多數都不會使用個稅APP進行個稅年度匯算。為了方便員工，財務部決定給員工進行集中申報，這事情交待到我頭上了。我是第一次辦這事，感覺這是件吃力不討好的事。我應該如何給員工進行集中申報呢？會有那些風險點呢？應該如何來避免這些風險？或者有更簡便又安全的方法來處理這事呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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