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王彥紅

我單位是符合享受這次疫情增值稅免稅的企業，屬于一般納稅人。這個月購進了五套設備，這次疫情期間享受了增值稅免稅，我們的這五套新購進的設備全部用于免稅項目，那么，這段享受增值稅免稅期間，這進項稅能否抵扣嗎？以后沒有這個增值稅免稅政策時，要恢復征稅了，我們是否需要對這五套設備進行進項稅轉回？如何進行呢？謝謝老師！

陳業蓉 ,中級會計師,

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劉小蓮

我司為廣州市天河區的一家建筑企業，2019年有一個工程，其項目所在地為湖南省寧鄉市，合同金額為：209萬，已在2019年3月份開具了2張10%的工程服務專用發票，金額一共為1238000元整，并已到項目所在地完成預繳。在2020年3月份接到業主通知，說因工程名稱及金額發生了變動，要將原合同做更改。業主已將發票抵扣了，現已經申請了紅字發票信息表給到我司，要求紅沖之后重開1238000元的發票和再開一

賴曼婷 ,助理會計師,

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吳建林

我公司在廣州，為北京集團下的一家子公司，由于工作需要，財務總監李總為北京集團派遣過來的。李總與北京母公司簽訂勞動合同，并沒有與廣州子公司簽訂勞動合同。母子公司均向派遣員工支付工資及獎金、補貼，其工資及獎金、補貼如何扣除？被派遣員工李總的個人所得稅如何繳納？母公司因為李總業績優秀，由母公司將一筆獎金支付給子公司，讓子公司轉付給李總。母公司未代扣代繳個人所得稅，子公司在代付母公司發放的獎金時，應如何代

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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BlankKey

我公司為一般納稅人，是做品牌服裝的，有家公司想做我們服裝品牌。我們簽訂了加盟協議，他們加盟我們的連鎖店。我公司收取加盟費30萬元，對方已在簽協議時付款了。其中提供商鋪柜臺、貨架等收費10萬元（成本8萬元）；提供了一些選地址、培訓、廣告等收費10萬元（共發生成本8萬元，其中5萬元為培訓人員薪酬，3萬元為廣告費用）；提供后續服務的收費10萬元（發生成本5萬元，均為人員薪酬）。請問我公司對于上面的業務，

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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羽化成詩

我公司最近因受疫情影響，經營資金緊張，需要借款500萬元。老板個人有一大筆資金，想著借給公司來用于運營，利息為10%。請問：這里會涉及到哪些稅費呢？除了老板個人借給公司這一辦法，還有其他更好可行的辦法來解決公司資金嗎？

張玥琳 ,中級會計師,

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邱麗清

我公司是外貿企業，出口一貨物，該貨物實際退稅率9%，現取得的是對方代開增值稅專用發票，稅率3%，我公司應如何處理？

韓銀燕 ,助理會計師,

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劉思詩

我們公司是一家旅行社，屬于一般納稅人。比如說客戶有員工要去出差，告知我們時間，我們會告訴他哪天走是最合適的，酒店住在哪里是既方便又省錢的，然后再幫客戶安排機票、酒店，我們收取上游開給我們的機票行程單，但我們并沒有任何可以抵扣的進項稅額；我們再給客戶開具全額發票（機票+手續費）。那么，我們開出的代訂機票、代訂酒店服務是屬于“旅游服務業”還是“經紀代理服務”呢？這種情況可以差額征稅繳納增值稅嗎？應該如

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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小蘿莉

我們商場最近為了促銷，采取以舊換新方式銷售空調，如銷售一臺空調3000元，購買人將使用過的舊空調抵300元，實際支付給我們是2700元，是否需要代扣代繳個人所得稅？增值稅要怎么交呢？發票如何開？如何進行帳務處理呢？謝謝老師的解答！

李杰 ,中級會計師,

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翁嘉運

我老板有家小規模納稅人，向一家企業借了一筆錢，約定了2020年每個季度收取30萬的利息費用。聽說13號公告后，想著趁著這幾個月有稅收減免政策提前開票，把全年的利息收入都按1%征收率開票交稅。這樣子是否可行呢？會不會有啥風險啊？請老師們幫忙指點下，謝謝啦！

王飛 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳梅winner

我一朋友的公司，由于經營不佳，已經欠稅80萬了，還有滯納金約10萬，現在他好不容易籌集到了50萬，準備用來交欠稅。聽說現在關于欠稅征管出了新規定，這個新規定是怎么樣的？他應該怎么樣交欠稅款對他更有利呢？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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