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無言獨上西樓

我公司于2月份成立，3月份變更為一般納稅人，并于3月份開具增值稅普通發票，在報稅期間填寫的是季度申報的附加稅申報表，由于開票金額月度不超過10萬元，本可享受教育費附加及地方教育附加減半征收的優惠政策，但在申報繳稅時未享受該政策，現申請附加稅退稅，應如何操作？

朱細妹 ,助理會計師,

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陳梅CHENMEI

聽說高新技術企業可以享受企業所得稅15%的優惠政策以及75%的加計扣除，請問在企業所得稅申報時如何享受優惠，加計扣除是如何計算扣除的，申報時如何填寫？哪些費用可以加計扣除？

陳淑容 ,中級會計師,

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鐘靈慧

您好

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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陳瀟雋

老師你好!我一朋友已在單位工作五年了，去年1-10月份每月工資8000元，個人繳納“三險一金”816元，可扣專項附加扣除1000元，已按累計預扣法扣繳稅款，在11月份與單位解除勞動關系，取得了單位一次性補償收入5萬元；除些之外，去年沒有其他收入了。這一次性補償收入如何計稅呢？要并入綜合所得進行計稅嗎？現在他是否需要進行個稅年度匯算呢？需要補稅還是退稅？金額為多少呢？謝謝老師！

謝雨彤（洪燕） ,稅務師,中級會計師,

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辛欣

我公司位于廣州市蘿崗區，從事面包制作生產，主要銷售面包糕點類，對于臨近保質期的產品進行打折銷售，價格低至一折，還有部分未銷售的產品已過期，全部對應的進項已進行勾選確認，對于增值稅和企業所得稅我應該如何處理？賬務應如何處理？

王雁萍 ,中級會計師,

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趙學海

我司在重慶辦了一家分公司。主營是做移動互聯網服務的，屬西部地區鼓勵類產業，按政策規定分公司可享受減按15%的稅率征收企業所得稅。但是總公司在廣州，所得稅稅率是25%，總公司和分公司所在地區稅率不同。現在企業所得稅匯繳開始了，該怎么匯總納稅呢？

彭麗清 ,助理會計師,

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柒月

我公司是家建筑企業，去年向供應商購買了一批材料，有簽訂合同且通過銀行交易，銷售方提供增值稅普通發票。現對方稅局發現供應商沒有申報納稅，且供應商已經失聯。面對這種情況，我司在所得稅匯算時是否需要調整？對我司增值稅是否有什么影響？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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溫芷童

我公司是天河區一般納稅人的建筑企業，在外地有項目，并且進行了企業所得稅的異地預繳，那么請問我現在申報2020年第一季度的企業所得稅的時候，外地預繳的部分應該怎么處理？可以在廣東省電子稅務局進行操作還是必須要去前臺處理？可以的話具體怎么處理？

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務師,

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陳謹敬

我名下有一家個體戶位于天河區燕都路，主要用于銷售日常居民用品，平常都是個人來購買東西無需開票，但最近有一筆大單，對方要求我們開票，想咨詢一下，可不可以不購買發票自開，去稅務局做代開？如果可以的話，應該如何進行操作，不可以的話，我們單位又應該如何處理？

朱瑋 ,中級會計師,

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成瀟瀟

我公司是廣州市天河區一家建材貿易公司（按季申報的增值稅小規模納稅人），2020年1-2月份未取得銷售收入，3月份預計含稅銷售收入為50.5萬元，按照規定可適用減按1%征收率征收增值稅的政策。如3月份銷售的貨物在二季度發生退回，那么我司在二季度如何辦理增值稅納稅申報？

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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