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龐微

我司是一家天河區(qū)電商公司，?平時(shí)計(jì)提繳納社保時(shí)做分錄如下分錄：借：管理費(fèi)用—社保費(fèi) 1120其他應(yīng)收款-代扣個(gè)人社保?553?貸：應(yīng)付職工薪酬 1673??然后再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)社保借：應(yīng)付職工薪酬???1673貸： 應(yīng)付賬款-應(yīng)付其他款 ????1673 ?繳納社保時(shí)借： 應(yīng)付賬款-應(yīng)付其他款 ????1673 貸：銀行存款 ?1673?計(jì)提工資時(shí)：借：管理費(fèi)用-人工 50000???銷售費(fèi)用-人工 ?

彭曉悅 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 11人聽過

鄭衛(wèi)佳

我司的一臺(tái)設(shè)備2018年3月漏計(jì)提了折舊，今年匯算清繳還未完成，賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做？報(bào)表需不需要調(diào)整，如何調(diào)整？需要重新上傳報(bào)表嗎？

馮文賢 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 15人聽過

小蘿莉

鮑老師，您好！請(qǐng)教您一個(gè)問題：我們工程專戶上有1億多的銀行存款，一年下來，估計(jì)利息收入都有幾百萬，這筆收入在稅務(wù)上怎樣處理才能節(jié)稅啊？謝謝您！

鮑國(guó)軍 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 71人聽過

三十與貓

我司是一般納稅人，2020年2月20日，甲公司銷售一批商品，增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)300?000元，增值稅額39?000元，該批商品成本為200?000元，貨到后買方發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格，要求在價(jià)格上給予6%的折讓。甲公司已經(jīng)同意了對(duì)方折讓的請(qǐng)求，并開具了增值稅紅字發(fā)票，2020年3月1日甲公司實(shí)際收到了貨款。那么3月份我司應(yīng)該怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢？

黃平華 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽過

費(fèi)金秀

我司為建筑業(yè)一般納稅人，1-3月份外地項(xiàng)目預(yù)繳企業(yè)所得稅3萬元，4月份申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)，預(yù)繳的企業(yè)所得稅3萬元應(yīng)填寫在申報(bào)表的哪一欄中呢？且申報(bào)時(shí)有哪些問題需要注意的呢

羅秀華 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 9人聽過

穆新元

請(qǐng)問一下，我們公司是一家小規(guī)模服務(wù)業(yè)，1-2月份開具了普票金額28830元，專票165179.70元（含稅，稅率3%），3月份開具了普通發(fā)票金額123400元，（含稅，稅率1%）請(qǐng)問我司如何申報(bào)第一季度增值稅及賬務(wù)處理的分錄為？

黃衛(wèi)梅 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽過

任雯霞

2020年3月份，經(jīng)自查，我司發(fā)現(xiàn)2018年11月份有一筆工資總額錄錯(cuò)了，11月工資總額做了20萬實(shí)為23萬，人員是18個(gè)人(沒有錯(cuò))。想問一下賬務(wù)和匯算清繳應(yīng)該怎么處理比較好？

陳曾珠 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 30人聽過

劉思詩(shī)

我公司是家建筑企業(yè)，去年向供應(yīng)商購(gòu)買了一批材料，有簽訂合同且通過銀行交易，銷售方提供增值稅普通發(fā)票。現(xiàn)對(duì)方稅局發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有申報(bào)納稅，且供應(yīng)商已經(jīng)失聯(lián)。面對(duì)這種情況，我司在所得稅匯算時(shí)是否需要調(diào)整？對(duì)我司增值稅是否有什么影響？

陳曾珠 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 10人聽過

邱麗清

請(qǐng)問一下，我們公司是一家小規(guī)模服務(wù)業(yè)，1-2月份開具了普票金額28830元，專票165179.70元（含稅，稅率3%），3月份開具了普通發(fā)票金額123400元，（含稅，稅率1%）請(qǐng)問我司如何申報(bào)第一季度增值稅及賬務(wù)處理的分錄為？

許雨紅 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 20人聽過

陳梅winner

我老板劉先生，前年以100萬元的價(jià)格購(gòu)入了一家銀行0.1%股份，去年8月份，這家銀行將盈余公積、未分配利潤(rùn)5000萬元轉(zhuǎn)增股本，并在分配環(huán)節(jié)代扣代繳了劉先生的個(gè)人所得稅1萬元。現(xiàn)在，劉先生準(zhǔn)備以120萬元的價(jià)格，轉(zhuǎn)讓其持有的B銀行股權(quán)。請(qǐng)問：劉先生因?yàn)檫@次的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，要如何繳納個(gè)人所得稅呢？

林森 ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 12人聽過