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趙德琳

我司近期擬向汕頭市慈善機構捐贈5萬元，1月份已有其他捐贈，預計總捐贈額度已超過當年利潤的12%，那就只能向以后年度結轉。但我司就想在當年的所得稅稅前把它全部扣除了，能怎么處理呢？

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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person。

考注冊會計師，稅務師有什么用?

劉薇 ,中級會計師,

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Meteor

請問會計考試都有哪些？

劉薇 ,中級會計師,

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趙德琳

我們公司2019年實現盈利約為386.5萬元，2020年1月份股東大會決議通過對股東進行利潤分配，自然人股東張總占股30%，分配115.95萬元，嘉利公司占股30%，分配115.95萬元。由于過年前資金緊張，暫時都沒有實際支付，待過年后資金充裕時再進行支付。請問：對于個人投資，我們公司分紅時是否應代扣20%個人所得稅，應該如何進行帳務處理？對于企業的分紅，我司要繳納那些稅費?又應該如何進行帳務處理

李丹 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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莊杰陽

我們公司屬于一般納稅人，在2019年1月無償借款給股東李總100萬元。這筆借款未用于公司的生產經營。到了現在也還沒有歸還。 請問老師：這是否有什么稅務風險？如何避免這個稅務風險？需要交那些稅費？請計算出來并列出相關的政策依據，謝謝！

劉麗平 ,中級會計師,

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鄭衛佳

我一個朋友在廣州，順德各一個單位任職。社保在廣州單位買，廣州單位收入8000，順德單位收入10000，每個月兩家公司各自代扣了個稅。 另外我有房租收入每月4800元，沒去稅局開票。 另外有兩家個人獨資企業，每個月按銷售額定額交過個人所得稅了。 每月符合條件的個稅專項附加扣除為2000元。請問我朋友的以上情況，應該怎么處理個稅？是否需要做個稅匯算清繳？

陳燕霞 ,助理會計師,

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鄭衛佳

我公司因經營需要，向銀行借款100萬。協議約定，借款期限2年，每月等額歸還本息46,666.67元，這筆借款實際年化利率是多少？我公司的會計分錄是？每個月需要計提利息嗎？

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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小蘿莉

我公司準備過幾天開年終總結會，預計花費如下：1、租一酒店半天場地，談好價格為4000元，之后打算在酒店里聚餐，預計餐費約6000元；2、年會中，準備給優秀員工發了共5000元的現金獎勵；最后還要進行了抽獎活動，行政部已事先從從商場采購獎品一批，花費為含稅價8000元，品種大都是手機、平板，取得了相應的增值稅專用發票；?請問：?1、酒店的場地費及餐費，是否可以一并計入會議費開具發票？需要注意什么問題

曾毅 ,中級會計師,

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Miss 龍

老師您好，我們單位是行政單位，報廢了一批固定資產和盤盈了一些固定資產，應該怎么做分錄呢？不怎么理解資產處置費用這個科目？

孔高原 ,中級會計師,

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穆新元

請問一下：我公司在一家電商網上入駐銷售，為了提高銷量，支付給電商一筆推廣費，這樣子我公司的產品就可以在消費者在電商平臺上搜索產品時，前幾位被展示。對方給我司開具的發票品目“技術服務費”。請問：我公司這筆費用能否企業所得稅前據實扣除？應按哪個項目進行扣除？相關的政策依據是什么？謝謝！

郭芬芳 ,中級會計師,

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