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海上森林一只貓

請教老師一個問題：我公司員工比較多，大多數都不會使用個稅APP進行個稅年度匯算。為了方便員工，財務部決定給員工進行集中申報，這事情交待到我頭上了。我是第一次辦這事，感覺這是件吃力不討好的事。我應該如何給員工進行集中申報呢？會有那些風險點呢？應該如何來避免這些風險？或者有更簡便又安全的方法來處理這事呢？

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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snow 婷

老師您好！我的朋友劉女士，她說下載了個稅APP查看她去年的“收入納稅明細詳情”，發現她的兼職單位，原本跟她談好是當勞務報酬的，當作為工資薪金進行申報了。請問這對她來說，會有什么影響呢？兼職單位這樣做對嗎？她以后要不要讓對方改為勞務報酬申報呢？她是否需要做個稅的匯算清繳呢？【劉女士2019年每月工資8000元，已按累計預扣法扣繳稅款；每月個人繳納“三險一金”816元，每月可扣專項附加扣除1000元。

范鱈銘 ,注冊會計師,中級會計師,

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趙學海

您好！向您請教我一個朋友的個稅匯算的問題。 我朋友是一名在讀全日制研究生，她在2019年因成績優秀，分二次獲得學校發獎金共5000元；另外，由于她符合學校規定，每個月也領到學校發的500元的助學金。另外，她現在在一家單位實習，每個月稅前實習工資為3000元，單位按勞務報酬扣稅，每個月扣稅（3000-800）*20%=440元。 她說見到她有的同學上了“個稅APP”，聽說大多都退了不少錢回來。請問：

蘇喜蓮 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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溫芷童

老師：您好！向您咨詢一個關于合伙企業投資人個稅的問題。我和我一個朋友，一起在廣州開了一家合伙企業【屬于查帳征收】，兩人占股比例均為50%，約定利潤分配率為50%。①我在合伙企業任職每月工資18000元，2019年已按累計預扣法扣稅9676.8元；②2019年我個人負擔“三險一金”22032元，專項附加扣除12000元，企業負擔社保部分為：45845.16元。2019年，合伙企業經納稅調整后的生產經

鮑國軍 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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李佳佳

我朋友本來生活在廣州，由于工作調動，到了北京工作了。他在廣州有一套住房，由于不方便，便委托廣州一家租賃公司代管出租，并簽訂了代收款協議。后來，一家公司承租我朋友房子，需要發票。于是，租賃公司代開了租賃發票給承租人，并申報繳納了稅費。收到租金款后扣除了稅費，余款交給了我朋友。我朋友也向租賃公司支付了相應的報酬。請問這種方式否存在稅務風險呢？如何處理比較合理合法又方便呢？謝謝老師!

王金陽 ,注冊會計師,中級會計師,

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龐微

受這次疫情影響，一工廠（屬于增值稅一般納稅人）資金困難，準備將一個生產車間和整套生產設備出租給別人經營，這租金應該怎么繳稅呢？

向華 ,中級會計師,

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情以逝的心碎

老師您好，請教個問題。我們集團的一分公司有一些土地及房產，都是掛在分公司名下的。現在集團新注冊了一個子公司，想把分公司的房產和士地轉移到子公司，注冊地址就是分公司地址，以后再把分公司注銷，子公司的股東是集團，這種同一控制下的企業轉移房產士地是否可以免稅呢？有相關文件號嗎？

張小勤 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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陳小燕

我公司將一棟寫字樓以及地下車庫對外出租，針對新冠肺炎疫情防控形勢，公司與租戶簽訂補充協議約定免收租戶1個月的租金，以及長租車位1個月的停車費。請問，我公司免收的租金和停車費，需要視同銷售繳稅嗎？房產稅要怎么交呢？這發票應該如何開具？對于我們的免租行為，有沒有稅收優惠呢？我們如何才能享受到呢？謝謝老師！

陳敬德 ,中級會計師,

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鳳鳳

我公司為廣東省一家一般納稅人生產企業，因生產需要，準備向附近的一個村里租賃一塊地，這塊地是屬于村里集體所有建設用地，在這塊上建造臨時廠房，土地租賃時間為15年，一次性支付土地租金為300萬元，公司自建臨時廠房支付250萬元。根據合同約定，合同到期后，建造的廠房無償移交給出租方。請問 ①　租入土地、建造廠房，我公司應該如何進行會計處理？ ②　支付土地租金以及建造廠房費用如何稅前扣除？ ③　是否需要繳

許敏 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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鄭衛佳

我們為新辦企業，記賬本位幣是人民幣。外資企業股東投資款是外幣，投入外幣資本100萬美元，收到投資款當日的匯率為1：8.3，我們當時簽投資合同時，約定匯率為1：8.5。 請問：我公司應交多少印花稅？接受外幣投資和交印花稅，這應該如何作會計分錄？謝謝老師！

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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