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黃觀妹

制造行業發生廠區里面的污水管修理9萬，零碎工程修補1.5萬（砌墻，倉庫頂修補，廚房砌墻等）總費用105500元，請問這個記什么費用，如果是長期待攤費用是按多少年攤銷，當月攤銷嗎？

周再芳 ,中級會計師,稅務師,

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我司是北京市的一家物業公司，本月預收2家客戶3年租金，每月租金各為2200元，想問一下如何開票？增值稅、企業所得稅如何處理，才能更省稅？

胡芳菲 ,中級會計師,

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無敵幸運星

你好！我司是賣車的，為一般納稅人，2019年7月與購買方達成協議，預收定金2萬元，但對方因為種種原因遲遲未交首付，9月份最終確認對方放棄購買指定的車輛，也不再購買其他車輛。我方沒收了對方定金。我的問題是，對于沒收的定金，是否產生納稅義務，用不用開票出來，需要開什么發票項目？需要繳納那些稅種？賬務該如何處理？

彭勇 ,注冊會計師,中級會計師,

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馮鈺瑩

您好，我司位于廣州市海珠區，主營銷售建材，9月初接受一張（13%）材料專票，已拿去前臺進行掃描抵扣后發現我司公司名稱開具有誤，根據相關工作人員的指導，已開具紅字信息表給到對方財務，對方財務昨天才通知說忘記對應開出紅字發票，要我司到前臺進行作廢，10月份才開具紅字信息表給到他們，但是我司全部工作人員已放國慶，沒人去前臺作廢，請問一下，如果不作廢的話，后續10月份報稅的時候應該怎么辦且9-10月份賬務

羅少明 ,中級會計師,

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露娜 Luna

梁老師您好，想請問下我們公司是一家餐飲企業（一般納稅人），一般是堂食，顧客除了在餐飲點餐，一般也會在吃飯過程中點些酒水飲料之類的；另外，為了增加營業額，公司也開展了外賣業務，顧客在點外賣時，除了點餐，也會點些酒水飲料，每筆外賣，會收取一定金額的配送費及打包費。2019年8月，我公司堂吃點餐收入183000元，點餐時的酒水飲料之類收入36000元；外賣食品收入68000元，外賣酒水飲料收入17000

梁建濤 ,中級會計師,

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您好親，想請問下我們公司將自有辦公樓出租一部分給郝敏公司，現在準備跟老板匯報：租賃期間所發生的水電費用，該如何向承租方收取？現在是采用公用水電表方式，與郝敏公司分攤其租賃合約期內發生的水電費用。我們公司今年8月取得自來水公司按3%征收率開具的增值稅專用發票，價稅合計10300元。其中，自用水費含稅價格6180元，郝敏公司使用水費含稅價格4120元。取得電力公司按13%稅率開具的增值稅專用發票，價稅

莫小蓮 ,助理會計師,

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Cathy@W

陳老師您好，請問我們公司已經收到客戶的貨款了，貨也發了，就是沒開發票給客戶，我要在本月確認收入嗎？那要如何申報這個月的增值稅呢？

陳麗娟 ,中級會計師,

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LianZi

?我公司于2019年8月銷售一批自產產品100萬元并開具13%增值稅專用發票,已收到貨款。但2019年9月我公司銷售的產品部分出現質量問題，對方將這部分出現質量問題的產品50萬退回我公司，同時要求我公司賠償因產品質量問題給對方造成的損失10萬元。請問老師：對方退回的50萬元和10萬元質量賠款我司帳務處理怎么做？對方100萬專用發票已認證抵扣，我司發票方面該如何開具？10萬元的賠款可否在所得稅稅前扣

賴曼婷 ,助理會計師,

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陳偉今

我司為鄭州市一家服裝公司（一般納稅人），2019年第三季度預計利潤總額358萬元，不屬于小型微利企業。由于業務需要，在2019年9月份以公司名義購入小貨車一部，含稅價為26萬元。請問：1、我司應該如何進行會計帳務處理？2、我公司購買小貨車的費用可以在所得稅上一次性扣除嗎？3、第三季度如何計算預繳企業所得稅？會否影響到第三季度的所得稅申請表填報？

李俊利 ,中級會計師,

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任雯霞

老師您好，我公司是廣州市白云區的一家進出口貿易企業，2019年8月5日，我司申報2019年4--7月的留抵退稅，同時也申報了免抵退稅，2019年7月的期末留抵稅額為100萬元。8月20日，稅務機關核準免抵退稅應退稅額為50萬元。9月25日，完成了納稅申報，且申報了免抵退稅，當期期末留抵稅額為120萬元。麻煩請問一下10月10日核準留抵退稅時，應如何計算留抵退稅應退稅額？有具體的規定嗎？謝謝老師啦。

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務師,

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