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任雯霞

老師您好，我公司是廣州市白云區的一家進出口貿易企業，2019年8月5日，我司申報2019年4--7月的留抵退稅，同時也申報了免抵退稅，2019年7月的期末留抵稅額為100萬元。8月20日，稅務機關核準免抵退稅應退稅額為50萬元。9月25日，完成了納稅申報，且申報了免抵退稅，當期期末留抵稅額為120萬元。麻煩請問一下10月10日核準留抵退稅時，應如何計算留抵退稅應退稅額？有具體的規定嗎？謝謝老師啦。

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務師,

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我司為廣東省廣州市天河區的一家建筑企業，9月1號我司招用1個三級殘疾人和2個4級殘疾人（均購買社保，月工資均為3200元），聽說企業招用殘疾人，在增值稅、企業所得稅上是不是有什么優惠政策？要滿足什么條件才能享受這些優惠政策？可以細說一下具體操作流程和計算公式嗎？

練文婷 ,助理會計師,

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本公司為一家服裝貿易公司，2019年1月至9月公司從業人數平均為128人，資產總額平均為2450萬，1到6月份實現利潤138萬，預計第三季度利潤為80萬，第四季度利潤為70萬。請問：第三季度企業所得稅申報時能享受小微企業稅率嗎？不能享受的話預計年底可以享受的話，是不是要申請退所得稅？

黃婉珊 ,助理會計師,

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柒月

我公司是廣州市天河區的貿易行業，營銷部于2019年9月購進國內旅客運輸服務，取得從廣州到上海的注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單10張，注明的票價27000元，民航發展基金9000元，燃油附加費9900元。請問民航發展基金可以作為進項稅額的基數去計算進項稅嗎？應當如何填寫增值稅納稅申報表？請給出具體的計算并說明。

梁建濤 ,中級會計師,

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耶

我們公司為廣州市天河區一家小規模納稅人企業，最近老板想要購買一輛車，請問是以個人名義購買好還是以公司名義購買好，哪個更優惠，具體稅費應該怎么繳納？

孫陽春 ,注冊會計師,稅務師,中級會計師,

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月亮上的垂耳兔

我公司為深圳寶安一家貿易企業，現以其持有的一棟原值3000萬元的房屋，評估作價為6000萬元投資入股到玉軒公司，完成投資交易后，我司按簽訂的投資協議合同繳納印花稅3萬元。之后稅務機關在審核時發現，我司并未申報繳納增值稅，請教老師，像這種情況下，我司以房地產對外投資入股需繳哪些稅種？金額如何計算？賬務怎么處理？

黃新城 ,中級會計師,稅務師,

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心鏡成長

您好，我司是位于廣州市黃埔區的小規模信息技術公司，9月份老板想把公司名下2017年購入的黃埔區閑置辦公場地（原值165萬）出租給他親戚，租賃合同里面規定出租期為2年（2020年1月-2021年12月）每個月租金為4000元，給予3個月的免租期（2019年10-12月份），2020年1月份一次性開具2年租金收入專票給到對方并收款，請問一下對于我司出租該場地涉及的相關稅費如何進行計算及如何處理賬務？

黃燕梅 ,助理會計師,

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YINGMIN

我朋友周老板開了兩家公司，A公司是創業起家的主體公司，B公司（注冊資金500萬元）是A公司業務延展需要而設立的公司，股東就是周老板夫妻兩個。因外部經營環境變化，準備關閉B公司。現在除了AB公司之間的業務往來之外，B公司對外的債權債務已清理干凈，對內的大部分員工已經依法妥善解決，僅剩下庫管員和會計（總經理、出納周老板妻子兼任）留守。關閉B公司可采取的方法一是直接注銷B公司，二是A公司并入B公司，三是

馮海龍 ,中級會計師,注冊會計師,

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聶依諾

我一朋友，下個月準備在廣州市荔灣區麗光商場里開一家餐飲的公司，估計每月銷售額為35萬（不含稅）左右，材料成本占收入的35%左右，每月采購原材料為12萬左右，估計能拿到原材料進項稅額為：0.8萬元。麗光商場每月按我司收入的10%收取租金（稅率9%），按收入的6%收商業管理費（稅率6%），估計每月電費為收入的2%（稅率13%）；麗光商場可以提供這些費用的進項發票。（假設不考慮其他進項）從稅負率的角度

周再芳 ,中級會計師,稅務師,

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三月天

我司是注冊地在廣州市天河區的一家商品貿易小規模納稅人企業，注冊成立時間是2018年12月，2019年9月想注銷掉這家公司，想咨詢注銷公司前應該做些什么工作？比如應收帳款還掛著其他公司欠我們公司的貨款，暫時還要不回來，應收帳款應該怎么處理，才能去注銷公司。公司經營期間沒有欠稅及其他不良記錄。

冷美芳 ,中級會計師,

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