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專家您好，想請問下我公司為增值稅一般納稅人，7月的時候購入一批商品，收到增值稅專用發票上注明的價稅總額為56.5萬元。所購商品到達后， 倉管的同事在驗收發現商品短缺15%，其中合理損失5%，另10%短缺尚待查明原因。想請問下我公司購進該商品的實際成本是多少呢？如何進行賬務處理呢？

陳麗娟 ,中級會計師,

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三生伽藍

我公司為建造廠房，向銀行借入一筆380萬元長期借款，用于建造廠房，借款年利率為7.5%，期限3年，每年計息一次，采用復利計息方法計算，到期一次歸還本息。請問：這個利息應該如何計算？如何進行相關的帳務處理？謝謝！

彭曉悅 ,中級會計師,

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成瀟瀟

我公司的大股東持有我司股份50%，大股東實際上是公司老板的爸爸。現在準備把這部分的股份轉給老板的太太。實際上，這個轉讓，老板的爸爸并沒有取得實際收入。現在公司賬面上有未分配利潤。我司去輸轉讓股份時，稅務局卻要我公司交幾十萬的個人所得稅。請問：稅務局這種做法合理嗎？我司應該怎么樣做才能合理的少交稅？

劉彥鵬 ,助理會計師,

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吹吹人間發財風

我公司為陽江一家小規模企業，前段時間向陽江市一家房地產開發企業購入了幾間產權式酒店進行投資收租（我司只收取租金，不參與對方經營）。對方與我司簽訂了《售后回租協議》。協議約定：開發企業包把這批產權式酒店出租，租期1年，一次性支付我司租金130萬元（不含增值稅），我司需開相應的租金發票給對方。另外，為了支持對方的運營，無償贈送兩個月租期。請問：1、我司應該如何開具發票？2、按照該協議約定，我司需要交哪

肖雷 ,高級會計師,稅務師,

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馮鈺瑩

請教一個關于向銀行貸款如何籌劃的問題！我朋友一家公司準備和中信銀行簽訂借款合同5000萬元，年貸款利率5.6%，貸款期限4年，支付的與該筆貸款直接相關的投融資顧問費、手續費、咨詢費75萬元（含稅）。請問：1、我司如果向中信銀行借款，所發生的借款利息及所發生的這相關的投融資顧問費、手續費、咨詢費75萬元能否抵扣進項？2、這筆借款及相關的咨詢費，印花稅如何計算？3、我司向中信銀行借款稅收成本為多少？4

黃紅建 ,中級會計師,稅務師,

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莊杰陽

我公司主營的業務是銷售舊貨，收購舊貨的是從個人或者通過平臺收購，基本上沒有發票，也無法取得發票，因為個人的量非常多，而且通過平臺收購的情況下，銷售方跟購貨方不直接接觸，這種情況下的所得稅跟增值稅有無什么優惠政策及解決方案？

陳欣瑩 ,中級會計師,

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露娜 Luna

吳專家您好，想請問下，我司是2018年成立的，但是到現在為止，還沒進行稅務報到。現在我司想開始運營這個公司，同時想要申請一般納稅人，那我該怎么做呢？在電子稅務上，能否辦理？還是需要到前臺辦理呢？需要攜帶哪些資料呢？

吳翠霞 ,助理會計師,

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劉小蓮

請問關于包工頭到稅務局代開工程發票給公司的話，需要分別繳納哪一些稅費，是否存在綜合稅率，如果是代開金額是300萬元，應該如何計算？

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務師,

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任雯霞

我酒店屬于一般納稅人，上個月從蔬菜批發公司購進7.6萬元蔬菜，取得免稅的增值稅普通發票，還從自產自銷的蔬菜農民合作社購進5.5萬元蔬菜，也取得免稅的增值稅普通發票。請問：1）這些發票是否可以進行抵扣？2）請解析一下為什么可抵扣或不可以抵扣？相關的政策依據是什么？3）如果可以進行抵扣，如何計算抵扣的金額？4）在兩家采購價格差不多的情況下，我司從哪家進貨蔬菜更為劃算？謝謝啦！

熊東連 ,高級會計師,

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歐神附體

我司為海珠區小規模納稅人：這個月累計開票量已經超五百萬，稅務局通知強制成為一般納稅人。我司名下在海珠區有二間寫字樓，已全部已出租了。其中一間是在2016.2月購入，月租金1.2萬元（包稅），另一間是在2017.8月購入，月租金1.4萬元（包稅）。如我司強制變為一般納稅人，對于這兩間寫字樓的租金收入，我司應該如何計算增值稅？繳稅會增加嗎？在開發票時，應該注意什么問題？

邱永恒 ,稅務師,中級會計師,

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