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沈泳璇

2024年12月，貴州某酒廠（增值稅一般納稅人）生產(chǎn)糧食白酒100噸全部用于銷售，當(dāng)月取得不含稅銷售額480萬元，同時(shí)收取品牌使用費(fèi)20萬元。當(dāng)期月初庫存外購糧食酒精余額90萬元，當(dāng)月購進(jìn)糧食酒精110萬元，月末庫存外購糧食酒精20萬元。請問要如何計(jì)算當(dāng)月消費(fèi)稅，計(jì)稅依據(jù)如何確定？有無相關(guān)優(yōu)惠政策適用？

唐兆婷 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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陳梅winner

海南某企業(yè)2024年12月進(jìn)口小型機(jī)器一批，關(guān)稅完稅價(jià)格為150萬元，支付國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用0.5萬元，并取得增值稅專用發(fā)票。該如何計(jì)算該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅？有無計(jì)稅依據(jù)以及相關(guān)優(yōu)惠政策？

石建博 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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好運(yùn)常伴小x

廣州某公司是淘寶平臺上的一家電商，為增值稅一般納稅人。為吸引流量，該公司推出春節(jié)營銷活動(dòng)，活動(dòng)期間，加入會員即可免費(fèi)抽獎(jiǎng)送冰箱等商品。用于抽獎(jiǎng)活動(dòng)的商品，總價(jià)值8000元。請問，其增值稅、企業(yè)所得稅以及個(gè)人所得稅上如何確認(rèn)繳納金額？具體計(jì)算依據(jù)為？

冉露露 ,注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,

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半夏琉璃空人心

我公司是一家符合條件的公司制創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，采取股權(quán)投資方式直接投資于初創(chuàng)期科技型企業(yè)，若享受按照投資額的70%在股權(quán)持有滿2年的當(dāng)年抵扣應(yīng)納稅所得額，當(dāng)年不足抵扣的，可以在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵扣的稅收優(yōu)惠政策，對接受我公司投資的初創(chuàng)期科技型企業(yè)，在其他條件符合規(guī)定的情況下，需滿足接受投資的當(dāng)年及下一納稅年度，研發(fā)費(fèi)用總額占成本費(fèi)用支出的比例不低于20%。請問這個(gè)比例如何確認(rèn)？

馮文賢 ,中級會計(jì)師,

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薯我醉發(fā)

專家你好,我想問非住房對外出租取得的房屋租賃所得可否享受暫減按10%的稅率繳納個(gè)人所得稅？如果我將非住房對外出售給一家上海企業(yè)，無法提供該房屋的原值憑證，不能正確計(jì)算房屋原值和應(yīng)納稅額怎么辦？應(yīng)該以什么為計(jì)稅依據(jù)？請問轉(zhuǎn)讓該住房繳納個(gè)稅時(shí)適用的核定征收率是多少？

朱淑珍 ,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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黃明生

我公司是一家建筑企業(yè)，一般納稅人，經(jīng)營范圍主要為建筑工程，包括玻璃幕墻的制作與安裝。現(xiàn)向一家地產(chǎn)公司銷售我公司自產(chǎn)的玻璃幕墻，同時(shí)提供安裝服務(wù)，請問我公司上述業(yè)務(wù)銷售的自產(chǎn)玻璃幕墻是開具13%的發(fā)票嗎？銷售的自產(chǎn)玻璃幕墻是否屬于國家稅務(wù)總局公告2017年11號文件第一條規(guī)定的自產(chǎn)貨物？

李耀明 ,中級會計(jì)師,稅務(wù)師,

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翁嘉運(yùn)

我們是建筑企業(yè)，供應(yīng)收了我們的貨款，現(xiàn)在倒閉了，還欠著我們一些發(fā)票；增值稅上應(yīng)該是不能抵扣了吧？企業(yè)所得稅上能稅前扣除嗎？同時(shí)需要準(zhǔn)備什么資料證明我們之間的業(yè)務(wù)流程？有什么政策依據(jù)？有些幾百幾千的材料款是用現(xiàn)金支付的貨款，又該收集哪些證據(jù)呢？

胡小芳 ,助理會計(jì)師,

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退網(wǎng)學(xué)習(xí)大王

我公司是一家工業(yè)企業(yè)，增值稅一般納稅人，生產(chǎn)產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的余熱用于生產(chǎn)熱力，熱力對外銷售增加了企業(yè)效益，但公司產(chǎn)生的余熱并非通過收購行為獲得，因此無法取得相應(yīng)發(fā)票或憑證，請問我公司生產(chǎn)產(chǎn)品過程中產(chǎn)生的余熱生產(chǎn)的熱力對外銷售是否可以享受資源綜合利用增值稅即征即退政策？有無相關(guān)政策文件？

唐兆婷 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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不甜的白開水

專家您好！我們上個(gè)月被稅務(wù)局通知說，我們上游企業(yè)走逃失聯(lián)了，他們開給我們的發(fā)票認(rèn)定為“異常憑證”。要求我們把這家企業(yè)開具的發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。請問，走逃失聯(lián)企業(yè)開的發(fā)票就會認(rèn)定為“異常憑證”嗎？這種情況我們應(yīng)該怎么辦？有沒有相關(guān)政策文件？

黃向華 ,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,

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木言木語郭少慧13954857599

你好老師，我是一個(gè)小微企業(yè)，去年交商場租金90萬，商場給開的稅率百分之6的增值稅發(fā)票，今年過了半年，說去年的發(fā)票要作廢，重新開百分之9稅率的增值稅發(fā)票，請問老師，我這邊賬務(wù)如何處理？

王新領(lǐng) 高級會計(jì)師、稅務(wù)師

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