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耶

我司從事廣告服務業，為一般納稅人，7月廣告服務銷售收入216860.8元，稅率6%，銷項稅13011.65元，當期取得進項稅額合計有8615元，本月沒有留抵稅額。7月應交增值稅是多少呢？賬務處理應該如何處理？

劉盼 ,助理會計師,

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辛欣

我司是做信息咨詢服務的，2016年公司將名下的房產進行租賃給外面的公司，每月收費12000元，租賃期是1年，由于某些原因，沒有進行開票及報稅，現在稅務局要求在2016年度期進行補稅，之前2016年度的服務收入并不是很高，一個月大概是2.5萬元，根據之前的相關政策是免征增值稅的，那我司應該對于稅務局的要求，如何進行補稅及需要補多少稅？

張建平 ,中級會計師,稅務師,

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依媚

你好，我想咨詢一下，我們公司是做電商平臺的，是一般納稅人，供應商給到我們供貨價，然后我司自己定銷售價在平臺銷售，銷售額是流入我司公戶，我想問下我們公司能否以服務費的形式開票，還是要以代銷，如果以代銷的話，有很多供應商不能提供發票給到我們，請問下您那邊有沒有什么好的建議，或者是有更好的解決方法？

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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請問，我公司是在廣州剛成立的建筑業公司，目前為小規模納稅人，承接了茂名的兩個20多萬的分包項目，想請教一下，我應該如何開票來收取工程款？需要怎么繳稅，有沒有節稅方法？

黃佳元 ,助理會計師,

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小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25％計入應納稅所得額，按20％的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50％計入應納稅所得額，按20％的稅率繳納企業所得稅。 減按25%是怎么算，按20%的稅率繳納企業所得稅又是怎樣算的

何海舟 ,中級會計師,

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鄒依依

2018年7月20日，我司與一供應商簽訂了一份《產品銷售合同》，約定供應商向公司購買水泵及配套設備，結算方式及期限為預付10％，貨到付至80％，安裝調試合格后付至95％，余款貨到一年內付清”。合同簽訂后，供應商于同年7月26日供貨，我司收貨調試后共付貨款95％，余款未付。現在滿一年了，我司準備付余款，卻發現對方公司已經注銷了，5%的余款無法支付。請問：這筆無法支付的應付賬款，應該入那個科目？如何做

彭小苑 ,高級會計師,注冊會計師,

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鄒依依

2019年1月1日，我司支付價款1 000萬元（含交易費用）從活躍市場上購入某公司5年期債券，面值總額1 250萬元，票面利率4.72%，按年支付利息（即每年59萬元），本金最后一次支付。合同約定，該債券的發行方在遇到特定情況時可以將債券贖回，且不需要為提前贖回支付額外款項。我司在購買該債券時，預計發行方不會提前贖回。不考慮所得稅、減值損失等因素。請問：①我司根據其管理該債券的業務模式和該債券的合

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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羽化成詩

你好，我司是一般納稅人，有一個電商app的平臺，有供應商入駐，他給我們公司供貨價，然后由我司在平臺定價銷售，由于有些商家不能提供專票給我們，我們目前是采取兩種方式，小規模是采取服務費形式，就是供應商按照銷售價格開票給消費者，我們公司每個月付給供應商成本價還有差額的稅費，另一種就是一般納稅人，是采取貿易的模式，就是供應商開票給我們，我們開票給消費者；我想問下這種方法是合理的嗎，或者有什么建議？

郭利 ,助理會計師,

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任雯霞

我和朋友在7月初成立了一家天河區花藝工作室，已到稅務局進行報到并核定稅種，個稅經營所得稅已在報到的時候申請了定期定額征收，現稅務局還未將核定金額給予通知，預計7月底會開出發票，想咨詢一下，如果7月底開出發票金額是8萬元的話，應如何計算出應繳納的稅費？

黃衛梅 ,中級會計師,稅務師,

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正宗柳州螺螄粉代購

我單位劉先生勞動關系在廣州的母公司，由母公司幫他買上社保和公積金，每月金額6599.37 元，其中個人承擔三險一金2040.00 元，單位承擔五險一金4559.37元。2019年5月起，劉先生被派至江門的子公司任職，根據我司人力資源的管理規定，劉先生在江門工作期間，社保關系仍保留在廣州母公司不變，江門子公司每月發放工資20000元。劉先生符合條件的專項附加扣除為3000元。 請問：劉先生的工資薪金

劉峰 ,中級會計師,稅務師,

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