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燭影斜

我司買的一間寫字樓，約270方，現(xiàn)在需要裝修和改造，估計裝修費用占房產(chǎn)原值50%以上。裝修費用是從一開始就放入長期待攤費用，后期裝修完再進行攤銷呢？還是說先把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)在建工程，裝修費用計入在建工程呢？房產(chǎn)原值是按合同價還是按合同價加成交的稅費一起呢？

趙來健 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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陳偉今

我公司年度員工旅游，拿到旅游公司開回來的旅游服務(wù)的發(fā)票。請問我能否入做差旅費？還是只能入福利費？是否還要交個人所得稅？

吳躍珊 ,中級會計師,稅務(wù)師,

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Cathy@W

馮老師您好，想請問下，我公司準備將名下一間寫字樓劃入我司全資子公司名下，是否需要交契稅？如果免征，是否需要向稅務(wù)機關(guān)申請備案？主要需要準備哪些資料？

馮文賢 ,中級會計師,

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Ethel

我司為一家化妝品公司，最近準備新推出一款化妝品，需要進行宣傳。已做出了一批小包裝贈品準備作宣傳用途。宣傳有以下兩種方案： 方案一：由我司直接將贈品隨機發(fā)放（包括現(xiàn)場發(fā)放或郵寄發(fā)放）； 方案二：把這批贈品無償提供給一家時尚雜志，我司在這家雜志上作了我司化妝品廣告，贈品通過時尚雜志捆綁發(fā)放到讀者手中。 請問：這二種方案涉及的個稅，增值稅，企業(yè)所得稅有什么不同？

鐘發(fā)勝 ,中級會計師,

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小蘿莉

我司為一家出口貿(mào)易公司，有時會委托境外單位在境外幫我司聯(lián)系客人，成交后我司支付相應(yīng)的傭金。請問，我司支付境外傭金，是否要代扣代繳增值稅？有什么相關(guān)的政策依據(jù)？

何海舟 ,中級會計師,

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郵政，蘇建瑞

我公司聘請鄭專家給我司員工進行培訓，約定給鄭總個人稅后酬金10000元，所發(fā)生的稅費由我司承擔。鄭專家在稅務(wù)機關(guān)代開了10000元的增值稅普通發(fā)票。請問：1、鄭專家在稅務(wù)機關(guān)代開10000元的增值稅普通發(fā)票時需要交那些稅費？2、我司額外為鄭專家代繳的個稅能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？3、如何才能讓我司在聘請鄭專家時所發(fā)生的相關(guān)支出均能在稅前進行扣除？

曾少勤 ,中級會計師,

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羽化成詩

我公司部分員工已經(jīng)離職了，但我在“金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng) ”申報時候刪除不了，總是出現(xiàn)，所以我只能把這些已經(jīng)離職的員工零申報。請問這樣的操作是否有風險？我應(yīng)該如何處理？

張玥琳 ,中級會計師,

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莊杰陽

我校為廣東南粵技工學校，從化區(qū)太平鎮(zhèn)，民辦非企業(yè)單位，業(yè)務(wù)范圍：全日制中等技工教育和短期職業(yè)技能培訓，請問是否要繳增值稅，施工單位能給學校開專用發(fā)票嗎？有哪些相關(guān)稅收優(yōu)惠？

黃佳元 ,助理會計師,

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費金秀

李會計，您好！想咨詢一個問題，我司是小規(guī)模納稅人，從事廣告行業(yè)，想問一下怎么判定要不要繳納文化事業(yè)建設(shè)費，還有怎么計算？

李婷婷 ,助理會計師,

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Serendipity

我司在海珠區(qū)租了個較大的辦公室，今年3月份的時候把里面空余的二個房間，租給了另一個公司。雙方協(xié)商好，水電采取分攤方式。在月末我司作為房東代收了另一家公司的水電費，水電公司把發(fā)票開給了我司。現(xiàn)對方公司要求我司開具發(fā)票，我司應(yīng)如何處理？

李婷婷 ,助理會計師,

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