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Ency

我公司是信息咨詢的小規模納稅人，按季申報繳納增值稅。2019年3月向前臺申請代開了一張18萬的專票和自開一張16萬的普票，在4月份已申報扣繳相關稅金。6月15日，因終止協議，對方把金額為18萬的專票退回給我們，該張發票對方尚未申報抵扣。請問，這張專用發票，能不能作廢？代開發票時已經繳納的增值稅能不能向稅務機關申請退還，相關流程有嗎？

張東強 ,助理會計師,

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小蘿莉

你好，請問公司里工程部工作人員疏忽，收到30多萬材料專票未給到財務人員，導致未及時認證，過了認證期。還能不能抵扣？產生滯留票對我公司有什么影響？有沒有其他解決方式？

李曉純 ,助理會計師,

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羽化成詩

我公司為一般納稅人，最近跟某公司簽訂了以下鋁合金架銷售合同，合同執行第一期收50%，第二期收30%，第三期收20%，請問我司如何進行增值稅專用發票開具？

姜利洪 ,助理會計師,

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馮鈺瑩

我司為廣州一家企業，有一員工劉姐，月工資6500元，每月為其繳納社保2137.85元，其應由公司承擔部分1474.85元，其應由個人承擔部分為663元。上個月由于劉姐個人特殊原因，請假了，公司沒有發工資，但還是照常為她繳納社保2137.85元，其應由個人承擔部分為663元，就在這個月工資里扣減。請問：劉姐沒有發工資的這個月，我是否對其工資進行0申報，只填寫個人社保繳納金額？如何進行正確的個稅申報？

王真業 ,中級會計師,稅務師,

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揚

您好，請問一下什么是差額納稅？

黃佳倍 ,助理會計師,

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wujlly

請問這種免稅的收購發票怎么做賬呀？分錄咋做？

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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snow 婷

我公司是從事花卉種植的，同時也符合小微企業標準。請問：我公司能享受那些所得稅稅收優惠？我司最好選擇那種優惠政策？在申報時，如何進行填報？

曾志蘭 ,中級會計師,

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可可樂

追問上一次的問題。測算過以年終獎發放的方式交的稅金貴過每月發放！

胡建國 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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Cathy@W

鐘老師您好！想請問一下您，我司為廣州一家學生培訓機構，從今年1月1日開始，開始推行一項獎勵積分計劃：學員在該公司每消費10元可獲得1個積分，每個積分從次月開始在購買其他課程時可以抵減1元。截至2019年3月31日止，學員共消費956000元，已給學員開具發票，共累計956000個積分，根據歷史經驗，估計該積分的兌換率為90%。請問：我司對該業務，應該如何計算和進行帳務處理？

鐘發勝 ,中級會計師,

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可可樂

您好 有個問題想咨詢一下 我們企業有幾個高管的工資比較高，比喻銷售 他們是計提成的 有個別年收入會達到三四十萬，如果按足申報收入會繳納比較高的個稅，請問有沒有什么好辦法規避一下？

胡建國 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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