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AAA家和萬事興

我司4-5月購進(jìn)研發(fā)設(shè)備、器材從事高新研發(fā)業(yè)務(wù)，已開大額進(jìn)項(xiàng)專票，后期陸續(xù)還有相關(guān)支出；3月已成為一般納稅人，目前處于研發(fā)階段短期內(nèi)沒有收入。請問陳老師：對于留抵稅金能否申請退稅？如何計(jì)算退稅額？如何辦理退稅？相關(guān)注意事項(xiàng)？帳務(wù)及報(bào)稅如何處理？

陳耿升 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)聽聽 58" 254人聽過

小蘿莉

我企業(yè)為出口外貿(mào)型企業(yè)，在1月份時(shí)有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，本來為內(nèi)銷發(fā)票，由于財(cái)務(wù)人員的疏忽，在1月份發(fā)票勾選平臺(tái)勾選的時(shí)候把本來內(nèi)銷的專票勾選為退稅發(fā)票，這種情況在報(bào)稅時(shí)應(yīng)如何操作？賬務(wù)處理應(yīng)如何處理？

王真業(yè) ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 54人聽過

聶依諾

您好，我司是建筑業(yè)的一般納稅人，2018年開始動(dòng)工一個(gè)工程，含稅金額為：5951392.47元。但是業(yè)主一直沒付款，我司也一直沒開票出去，也沒有進(jìn)行申報(bào)。現(xiàn)在5月份要求我們公司開票，而且要按舊稅率10%開票才肯付款。請問我司還能開10%的發(fā)票嗎？如何才能開10%的發(fā)票？我司需要交那些稅費(fèi)？這樣對我司會(huì)不會(huì)有什么不良的影響？

黃佳元 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 169人聽過

老師，請問您對共享會(huì)計(jì)行業(yè)怎么理解。以后會(huì)不會(huì)出現(xiàn)企業(yè)取消會(huì)計(jì)師，所有的財(cái)稅業(yè)務(wù)均有在線的會(huì)計(jì)師們服務(wù)的現(xiàn)象

周盛生 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 17人聽過

今年增值稅的改革，鐵路車票，高鐵票等也要核算進(jìn)項(xiàng)稅，那么這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅怎么算呢？希望老師解答一下疑惑。

周盛生 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 58人聽過

小王子的第44次日落

我公司前幾天舉辦了一場母親節(jié)活動(dòng)。在酒店租了場地，晚上還聚餐了，還給公司里的媽媽們發(fā)了紅包，送了禮品，請一些演藝人員來助陣表演。請問：以上的花費(fèi)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理及稅務(wù)處理？開發(fā)票時(shí)，是要求對方開普票還是專票好？發(fā)紅包，送禮品這些，是否還要繳納個(gè)人所得稅？

崔曉娟 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 131人聽過

一只桶子

我公司去年發(fā)生以下資產(chǎn)損失： 1、固定資產(chǎn)盤虧損失15.6萬元； 2、刮臺(tái)風(fēng)導(dǎo)致的存貨損失2.7萬元； 3、債務(wù)人力美公司破產(chǎn)后，只歸還了20萬欠款的40%，損失12萬元。該筆損在2017年已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬元。在2018年所得稅匯算時(shí)，以上資產(chǎn)損失怎么在稅前扣除？扣除時(shí)是否需要到稅務(wù)局備案？是否還要準(zhǔn)備中介機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)損失鑒證報(bào)告？扣除資產(chǎn)損失要留存哪些備查的資料？