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黃平華

您好！我想咨詢下我們公司幫員工租房（公租房），但租金是要收回來的，本想現金收回租金的，現在個稅系統可以不填房東信息了，同事在個稅系統上填了抵扣1500元租金，像這樣，需要在工資表上體現收回他們的租金嗎？還是直接公司打多少錢給租房那邊，他們就打多少到公司公賬上就可以了？那租房那邊開回來的發票怎么入賬呢？

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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您好，我們公司與汽車租賃公司簽訂的是“汽車服務合同”，主要內容是我司想車輛租賃公司租賃汽車，駕駛員也是車輛租賃公司的，并將駕駛員的工資及加班費（加班費每月都有上下浮動不固定）統一打包在租賃費中，2019年之前都是在租賃費里列支。 我想問的是現在新租賃準則出來后，我司的這一租賃事項是否不適用新租賃準則仍舊在租賃費里列支，視同勞務合同？如果按新租賃準則執行的話，我們應該如何操作？

梁建濤 ,中級會計師,

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林

您好，我想咨詢一下關于企業所得稅的問題，我司在2014年7月份成立，屬于天河區稅務局管理，2014-2015年企業所得稅為查賬征收，2016-2017年為核定征收，2018年由于稅務局不給予我司批準2018年度企業所得稅核定征收方式，所以導致2018年我司又變為查賬征收，在2019年1月份申報企業所得稅第四季度申報表的時候，發現我司本來需要繳納的所得稅金額，由于顯示有以前年度彌補虧損，導致不用繳納

姚東葵 ,助理會計師,

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郵政，蘇建瑞

我司最近購入兩部辦公樓電梯，請問取得的增值稅專票是否需要分期抵扣？

董麗嬌 ,中級會計師,稅務師,

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思

請問，我們公司是電商行業，我們想去確認銷售價格怎么合理化。我們有采購商品成本，還有一個贈品成本，還有一個運費，贈品和運費是不定因素，這樣我們可以怎樣確定銷售價？謝謝！

陳耿升 ,中級會計師,

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銀桑

您好，請問企業長期掛賬固定資產，但實際上固定資產早已處于報廢狀態，是要找稅局寫申請報廢報告才可以轉至營業外支出嗎？要怎么處理更合適呢？

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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呂麗珊

公司是核定征收的，前會計基本上只做收入，費用很少，實際上只是沒有取得發票回來，因為是核定的也不注重費用了，現在賬上利潤比較大怎么處理？核定征收的企業對于費用支出是否也需要憑票入賬？收據白條可以嗎？另外，這家公司是轉讓過來的，前法人經營有利潤，把賬戶資金都轉到他個人卡上了，前財務直接按提現處理的，正常是要按分紅處理繳納20%個人所得稅是嗎？現在現金也比較多，有點困擾……

吳翠霞 ,助理會計師,

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呂麗珊

周老師你好，想咨詢一下是不是自2018年8月份起向個人或個體戶支付的小額零星支出可以用內部憑證入賬？會不會涉及到需要代扣代繳個人所得稅的問題？比如向批發商進貨，一個月進貨金額在3萬以下，能否適用？

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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姚林彬

我一朋友最近被某大型企業集團聘為副總裁，主管集團營銷業務。該集團董事會允諾，按規定繳納五險，每年給予她不少于60萬元的年薪（稅前）。同時，她還將擔任集團下屬二家子公司董事會的董事，每年共可獲得董事費收入20萬元（稅前）。這樣，她每年的稅前收入可達80萬元。請問：公司支付報酬的方式是否合理？就報酬發放問題，請教在新個稅下，如何進行個稅籌劃，才能為她爭取最大的稅后個人收入？個人情況：已婚，為獨生子女，

肖雷 ,高級會計師,稅務師,

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林小姐

你好！陳老師，請問1:是公司從村委租入廠房和其他公司租入廠房，租入轉租出去，租出去我們公司開了發票給租客（有做營業收入），稅務局核增值稅5??個點，接著我們付別人公司和村委的租金直接當做營業成本，這樣做合理嗎？另外老板覺得交5個點稅太高了，能不能有什么好辦法省點稅？或者能以其他方式出租嗎？反正這個廠房不是公司自有的產權。2:向村委、其他公司租入的廠房時是以股東的名義去租入的，是否能以股東的名義去轉

陳耿升 ,中級會計師,

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