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郭海云

企業所得稅匯算清繳《資產折舊、攤銷調整明細》表資產原值填年末數，當年有固定資產清理，導致報表折舊額為負數怎么辦

盧方敏 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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馮鈺瑩

我司為一般納稅人建筑公司，上個月購買了一批材料，是用于簡易計稅方法計稅項目，由于采購不熟悉業務，當時讓對方開了增值稅專用發票（對方公司已經申報交稅了）。請問：這張發票能抵扣嗎？如果不能抵扣，那還要認證嗎？能否不認證，直接計入相關成本費用呢？這樣做的話，會否給我司帶來稅務風險？對于這張專用發票，我應該如何處理為好？

黃新城 ,中級會計師,稅務師,

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三十與貓

我為一家公司提供技術咨詢服務，對方公司要求我提供相應的技術咨詢發票。請問：我個人去稅局代開技術咨詢服務發票，到底要交什么稅費呢？

黃佳倍 ,助理會計師,

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候曉彤

我公司是在廣州的，請了劉工程師給公司定期進行修理維護設備，沒有使用原材料，每月固定支付費用6000元，劉工程師每月都到稅局代開6000元設備維修費的發票到企業報銷。請問：劉工程師在稅局代開時需要繳那些稅費用？劉工程師的個稅怎么繳納？

胡建國 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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一只桶子

我公司為一家小規模企業，剛成立，還沒有收入。花了480元購買防偽稅控金稅盤，其中200元是設備費，280元是技術費，是否全額抵扣？會計分錄應該怎樣做呢？

謝建程 ,中級會計師,

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陳偉今

我司跟一客戶在二月份簽好購銷合同，合同上寫著：簽訂時收30%的定金，在4月15日收齊余款，開好發票并發貨，但當時簽合同時，是以不含稅價簽訂合同的，也沒寫明稅率。4月15日我司按13%開發票，但是客戶這邊認為是以2月份的合同為由，要求我們開16%發票，請問，稅率是以簽合同為準還是以交齊錢為準？如何能夠跟客戶好好溝通此事呢？ ?

孔高原 ,中級會計師,

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范彩娟

梁:想跟你討論一下，去年我司收到一筆財政補助10萬，與收益相關的已發生相關費用，我記營業外收入合理嗎？

梁建濤 ,中級會計師,

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snow 婷

你好，請教一個關于實習生繳納個稅的問題。我公司最近接收了幾個在校學生實習生，給了實習生相應的實習費用。請問：如何給實習生扣繳個稅？是按“工資”還是按“勞務報酬所得”來扣繳個稅？付出的實習費用，能否直接在所得稅稅前扣除？還是需要取得票據才能在所得稅稅前扣除？

薛冰鋒 ,助理會計師,

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溫芷童

你好，請教一個關于公益性捐贈的問題。我司2018年一整年下來，對外進行公益性捐贈大約有386.5萬，其中給扶貧捐贈了186.5萬，其他公益性捐贈200萬元，去年我司的賬面累計利潤1095.6萬左右，請問：我司出具匯繳報告時可以做稅前扣除的捐贈為多少？我司在進行公益性捐贈時，需要注意那些事項，能否提及建議？

盧方敏 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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一只桶子

你好，我們公司是廣州的建筑企業想爭取享受汕頭市地方性優惠政策，老板已經讓中介辦理跨市地址變更，由廣州天河區變更至汕頭龍湖區，工商已完成跨市檔案的遷出與遷入?，F在辦理跨市稅務遷移這塊，我應該先做什么？流程該怎么走，需要注意什么？

黃佳元 ,助理會計師,

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