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李丑丑

我司為一家小規模納稅人，主營貨物批發和零售，企業所得稅采取查賬征收方式。2018年12月份累計利潤96萬元，前3個季度已預繳企業所得稅3.56萬元。聽說年度應納稅所得額不超過100萬元，可享受小微企業的優惠政策，按10%交企業所得稅。請問，這種說法正確嗎？

李婷婷 ,助理會計師,

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謝曉玲

我公司為一家廣州的旅行社。為一家公司員工小王代訂北京酒店，收了他1288元（含代訂手續費50元），根據小王提供的公司抬頭開具的電子普通發票，品名*經紀代理服務*代訂住宿費，價稅合計1288元。 請問： ①　小王自行打印增值稅電子發票能作為報銷原始憑證嗎？ ②　該發票開具是否正確？ ③　我司開具該發票確認收入時能否差額扣除？ ④　該發票，小王公司能否稅前列支？

肖志云 ,中級會計師,稅務師,

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林

你好，我公司主要經營新媒體運營服務業，2017年度的在職員工人數為50個人，上年度職工年平均工資為50000，沒有雇傭殘疾人。今年交了37500殘保金，聽說可以退殘保金，我想請問下:我司是否可以申請退殘保金?可以退多少金額回來？

顏秀如 ,助理會計師,

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曾喜君

您好！我想咨詢一下有關于新稅法的專項扣除方面的問題。我公司有個員工（有廣州戶口，他老婆沒上班），他在廣州有套房（屬于他的首套房），月供3500元，但租給別人住了，租價每月4000元，自己在小孩讀書的附近（廣州）租了套房子，租價每月4500元。他在自己老家長沙也買了套房子（第二套房），月供1890元。另外，他家里有三個孩子，其中一個剛滿三歲（超生的），但還沒上幼兒園；另外二個都在上小學。請問： 1、

李坤 ,中級會計師,

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w.

您好！聽說新個人所得稅法按預扣預繳個人所得稅，我看得一頭霧水，不知道到底怎么計算。能否根據我司一員工去年發工資情況，說說計算的依據及方法？（如我司項目經理賈總，去年前四個月收入如下：1～3月每月發工資1.5萬元，3月份另發績效獎5.4萬元，4月生病請假，只發放工資5000元。每月個人負擔社保2100元，公積金2000元，扣除贍養老人支出2000元、子女教育支出1000元。無勞務報酬等其他綜合收入，

賴曼婷 ,助理會計師,

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曾喜君

由于我司出差、外勤的員工比較多，老板想給這些員工買雇主責任險。想咨詢一下，雇主責任險是什么？有那些注意事項？關于雇主責任險在企業中有那些涉稅事項？

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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朱美儒

我們公司要更換一套財務與生產信息化系統，預算大概在1600萬，因為是國企，要走招標流程，需要我們財務部和采購部一起完成，我要怎么組織這種采購，招標流程都需要做什么才比較規范？

鄒球 ,助理會計師,

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-詩某某

請問：客戶要求開銷項發票，但是對應的工廠提供不了進項發票，也沒有對公賬戶。我應該怎么處理？能否讓客戶承擔這些稅，由老板墊付這些工廠的錢，然后公司再報銷還給老板？

黃志英 ,中級會計師,稅務師,

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李丑丑

還有12天就到2019年了，聽說公司在2019年前不注銷就要補繳以前年度的社保，要補齊社保才給注銷。這是真的嗎?賣房都不夠補繳之前員工的社保，以前的很多員工都離職了，當時他們很多都是自愿不買社保，而且公司當時額外給這部分員工補貼了工資。

李婷婷 ,助理會計師,

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揚

您好，請問一下在17年我們給一個學校做了一個裝修工程，當時給學校開了80000元的普票去請款，但今年一直催收不到，現在想要去沖紅這個發票，在賬務和稅務上有風險嗎？怎么處理好點？

梁建濤 ,中級會計師,

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