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林

您好，我想咨詢一下關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題，我司在2014年7月份成立，屬于天河區(qū)稅務(wù)局管理，2014-2015年企業(yè)所得稅為查賬征收，2016-2017年為核定征收，2018年由于稅務(wù)局不給予我司批準(zhǔn)2018年度企業(yè)所得稅核定征收方式，所以導(dǎo)致2018年我司又變?yōu)椴橘~征收，在2019年1月份申報(bào)企業(yè)所得稅第四季度申報(bào)表的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我司本來(lái)需要繳納的所得稅金額，由于顯示有以前年度彌補(bǔ)虧損，導(dǎo)致不用繳納

姚東葵 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 64人聽(tīng)過(guò)

郵政，蘇建瑞

我司最近購(gòu)入兩部辦公樓電梯，請(qǐng)問(wèn)取得的增值稅專(zhuān)票是否需要分期抵扣？

董麗嬌 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 14人聽(tīng)過(guò)

思

請(qǐng)問(wèn)，我們公司是電商行業(yè)，我們想去確認(rèn)銷(xiāo)售價(jià)格怎么合理化。我們有采購(gòu)商品成本，還有一個(gè)贈(zèng)品成本，還有一個(gè)運(yùn)費(fèi)，贈(zèng)品和運(yùn)費(fèi)是不定因素，這樣我們可以怎樣確定銷(xiāo)售價(jià)？謝謝！

陳耿升 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 16人聽(tīng)過(guò)

銀桑

您好，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)長(zhǎng)期掛賬固定資產(chǎn)，但實(shí)際上固定資產(chǎn)早已處于報(bào)廢狀態(tài)，是要找稅局寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)廢報(bào)告才可以轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外支出嗎？要怎么處理更合適呢？

黃志英 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 30人聽(tīng)過(guò)

呂麗珊

公司是核定征收的，前會(huì)計(jì)基本上只做收入，費(fèi)用很少，實(shí)際上只是沒(méi)有取得發(fā)票回來(lái)，因?yàn)槭呛硕ǖ囊膊蛔⒅刭M(fèi)用了，現(xiàn)在賬上利潤(rùn)比較大怎么處理？核定征收的企業(yè)對(duì)于費(fèi)用支出是否也需要憑票入賬？收據(jù)白條可以嗎？另外，這家公司是轉(zhuǎn)讓過(guò)來(lái)的，前法人經(jīng)營(yíng)有利潤(rùn)，把賬戶資金都轉(zhuǎn)到他個(gè)人卡上了，前財(cái)務(wù)直接按提現(xiàn)處理的，正常是要按分紅處理繳納20%個(gè)人所得稅是嗎？現(xiàn)在現(xiàn)金也比較多，有點(diǎn)困擾……

吳翠霞 ,助理會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 33人聽(tīng)過(guò)

呂麗珊

周老師你好，想咨詢一下是不是自2018年8月份起向個(gè)人或個(gè)體戶支付的小額零星支出可以用內(nèi)部憑證入賬？會(huì)不會(huì)涉及到需要代扣代繳個(gè)人所得稅的問(wèn)題？比如向批發(fā)商進(jìn)貨，一個(gè)月進(jìn)貨金額在3萬(wàn)以下，能否適用？

周盛生 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 38人聽(tīng)過(guò)

姚林彬

我一朋友最近被某大型企業(yè)集團(tuán)聘為副總裁，主管集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。該集團(tuán)董事會(huì)允諾，按規(guī)定繳納五險(xiǎn)，每年給予她不少于60萬(wàn)元的年薪（稅前）。同時(shí)，她還將擔(dān)任集團(tuán)下屬二家子公司董事會(huì)的董事，每年共可獲得董事費(fèi)收入20萬(wàn)元（稅前）。這樣，她每年的稅前收入可達(dá)80萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)：公司支付報(bào)酬的方式是否合理？就報(bào)酬發(fā)放問(wèn)題，請(qǐng)教在新個(gè)稅下，如何進(jìn)行個(gè)稅籌劃，才能為她爭(zhēng)取最大的稅后個(gè)人收入？個(gè)人情況：已婚，為獨(dú)生子女，

肖雷 ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 72人聽(tīng)過(guò)

林小姐

你好！陳老師，請(qǐng)問(wèn)1:是公司從村委租入廠房和其他公司租入廠房，租入轉(zhuǎn)租出去，租出去我們公司開(kāi)了發(fā)票給租客（有做營(yíng)業(yè)收入），稅務(wù)局核增值稅5??個(gè)點(diǎn)，接著我們付別人公司和村委的租金直接當(dāng)做營(yíng)業(yè)成本，這樣做合理嗎？另外老板覺(jué)得交5個(gè)點(diǎn)稅太高了，能不能有什么好辦法省點(diǎn)稅？或者能以其他方式出租嗎？反正這個(gè)廠房不是公司自有的產(chǎn)權(quán)。2:向村委、其他公司租入的廠房時(shí)是以股東的名義去租入的，是否能以股東的名義去轉(zhuǎn)

陳耿升 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 85人聽(tīng)過(guò)

姚林彬

我朋友是廣州公司一名經(jīng)理，每月工資為12500元；個(gè)人負(fù)擔(dān)的五險(xiǎn)一金部分3775元，每個(gè)月可以扣贍養(yǎng)父母1000元，子女教育500元，其他的不能扣。有個(gè)公司邀請(qǐng)她去下個(gè)月初給做一場(chǎng)培訓(xùn)，為期一天半，已談好報(bào)酬為稅前1.2萬(wàn)。對(duì)方公司要求我朋友提供1.2萬(wàn)培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票，并代扣繳相關(guān)稅費(fèi)，剩余的打款給我朋友。請(qǐng)問(wèn)：我朋友如何去開(kāi)這個(gè)培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票？要交那些稅費(fèi)？這1.2萬(wàn)的報(bào)酬要怎么繳個(gè)稅？

魏前玲 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 58人聽(tīng)過(guò)

summer

您好，我想咨詢下，我們公司現(xiàn)在代繳購(gòu)置稅，都是先代收進(jìn)來(lái)，然后再把資金統(tǒng)一打到一張卡，再拿這卡去繳稅。現(xiàn)在19年開(kāi)始，這張卡會(huì)不會(huì)被監(jiān)控呀？

梁建濤 ,中級(jí)會(huì)計(jì)師,

免費(fèi)學(xué)學(xué) 126人聽(tīng)過(guò)