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嚴喜蓮

吳老師，請問哪些憑證不是增值稅專用發票但也可以抵扣進項稅額的？

吳傳芳 ,中級會計師,

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袁耀平

專家您好，針對債券型基金凈值做會計賬，如果基金所購買的債券發生違約，凈值會怎么體現，會計上會如何處理，謝謝。

袁耀琳 ,助理會計師,

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梁結雯

您好！請問房地產開發企業資產負債率很高，又要取得銀行融資有什么辦法？另外企業有很多處出租物業，平常發生的修繕、管理等費用如何準確地與各物業相配比？

陳耿升 ,中級會計師,

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尼瑪

您好！我是我公司的出納，我老板因為業務需要，需要我開后天的支票，我應該不應該開？若不應該開，有沒有較為委婉的理由以回避老板的要求？

袁耀琳 ,助理會計師,

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哦耶

你好，我想請教一下，我們公司有個經理（已退休）每月58600的報酬，按照新個稅，是發工資比較節稅，還是以勞務報酬的形式發放節稅？還是有其他節稅辦法？1、不考慮是否符合勞動報酬支付的條件；2、不需買社保及公積金；3、沒有正在讀書的子女；4、沒有需要養的老人；5、沒有正在供的房子，有自己住房；

王西春 ,中級會計師,稅務師,注冊會計師,

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芄子

我公司為一家服裝生產企業，購買布料及輔料，部分自己生產成成衣，部分委托別的廠家加工成成衣；由于部分布料及輔料在個人進貨，對方不愿意提供進項發票；部分購買原材料的發票又沒有及時回來，但銷售出去的貨都要開發票，這樣造成進項不夠，增值稅要交很多；成本也不足，只有工資和部分成本，企業所得稅也要交很多。這樣子，我們公司就一直無辜地多繳了稅，有啥辦法可以解決嗎？?

鄧燕瓊 ,中級會計師,稅務師,

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肖志云

我們公司正在進行一個加拿大別墅度假木屋旅游開發項目，政府計劃把我們公司以百分百收購股權的形式給另外一個公司收購。該旅游開發項目后續的開發許可做變更：前期開發，有很多部門的紅頭批文，都是我們公司名字的，可是以后給對方公司了，要變更紅字批文；基建項目都沒有做結算，只相對應的做了預付賬款。對方要求我們移交所有資產，開具對價的發票；但我公司不能以二手資產買賣的形式來進行，因為這樣子的話，要交很多稅。請問：

劉澤君 ,中級會計師,注冊會計師,

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Cathy@W

謝專家，您好，請問一個關于固定資產一次性扣除的問題：我們公司在12月的時候購買了一臺機床，價值200萬，進項稅是32萬（不考慮殘值，企業所得稅率25%，按10年折舊）。聽說有一個優惠政策，說價值低于500萬元的設備、器具可以一次性稅前扣除，那意思是不是在會計的帳務處理上也是一次性就可以折舊完了呢？會計分錄怎么做呢？那個優惠怎么申請呢？匯算清繳的時候，該怎么操作呢？

謝偉峰 ,高級會計師,

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李丑丑

我司為一家小規模納稅人，主營貨物批發和零售，企業所得稅采取查賬征收方式。2018年12月份累計利潤96萬元，前3個季度已預繳企業所得稅3.56萬元。聽說年度應納稅所得額不超過100萬元，可享受小微企業的優惠政策，按10%交企業所得稅。請問，這種說法正確嗎？

李婷婷 ,助理會計師,

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謝曉玲

我公司為一家廣州的旅行社。為一家公司員工小王代訂北京酒店，收了他1288元（含代訂手續費50元），根據小王提供的公司抬頭開具的電子普通發票，品名*經紀代理服務*代訂住宿費，價稅合計1288元。 請問： ①　小王自行打印增值稅電子發票能作為報銷原始憑證嗎？ ②　該發票開具是否正確？ ③　我司開具該發票確認收入時能否差額扣除？ ④　該發票，小王公司能否稅前列支？

肖志云 ,中級會計師,稅務師,

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