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凱瑞

你好，我是企業財務人員，我的問題是：新個稅出來后，2019年1月開始發工資究竟要怎樣去申報個稅，6大專項附加扣除要怎樣扣呢？財務人員要怎樣做呢？還有社保合并到稅務征收后，是否要按照工資基準來交呢，如果要按照工資基數來交，企業負擔將會大幅提高，要怎樣應對？現在有點搞不清楚，希望能夠得到清晰回答，謝謝！

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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怡琪

臨近年底發放年終獎，企業發放年終獎應注意什么？員工的年終獎怎么交個稅？

吳翠霞 ,助理會計師,

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果果

周會計，請問一下個人出租房屋能申請開專票嗎？

周盛生 ,高級會計師,稅務師,注冊會計師,

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許珍艷

本公司最近開展一次培訓班培訓，需要給報名培訓的人員開培訓費的發票，但是我們的經營范圍是沒有培訓這項內容，開不了培訓費的發票，由于這個培訓是一次性的，能否向稅務局專管員申請有效期為一個月的增值稅培訓稅目？需要提供什么資料？還是說一定要增加經營范圍才可以開具培訓費的發票？

陳耿升 ,中級會計師,

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snow 婷

我司是天河區企業，這個月向匯美物業公司提供了監控、開關等設備的調試工作并簽訂合同。根據合同，我司向匯美物業公司提供了應稅技術服務，并需向其提供6%專票，但我發現我司經營范圍并沒有存在這項內容，問了開票軟件服務單位，對方說只要開票系統能開具就可以進行開具，但我覺得不對勁，之前都聽別人說公司要有經營范圍才可以開具相應發票的內容，我司本月應如何開具此項合同？?

鄧燕 ,中級會計師,稅務師,

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辛欣

我司是小規模納稅人建筑企業，前幾天對帳，發現記帳系統里的開票收入與申報系統里的開票收入對不上，才發現，原來是：在第二季度的時候有開過咨詢服務項目的發票，可在第二季度申報增值稅時在增值稅申報表上該收入本應該填寫在“服務、不動產和無形資產”欄次下卻錯填在‘貨物及勞務’欄次。請問：這個要怎么處理呢？要不要交滯納金？

黃佳元 ,助理會計師,

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李婷婷

我公司為一家建筑公司，2015年10月份做了一個工程，成交額為55萬，對方已付40萬，但余下15萬一直不肯給。今年去追款，卻發現對方已不存在了，請問：我公司應該怎么辦？能否作為損失稅前扣除？要辦那些手續？

張莉 ,中級會計師,

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李婷婷

請問一下，我司在2014年賣了一批8萬元產品給東莞一客戶，當時因為是朋友關系就沒有及時收款！后面對方公司因經營不善一直虧損，我們催收貨款也一直沒有成功收回，后面該公司破產注銷了，現在公司確認該款項無法收回了！請問造成的損失能稅前扣除嗎？

黃惠燕 ,助理會計師,

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馮鈺瑩

金健中心(小規模納稅人)2018年9月銷售保健品含稅銷售額為3.05萬元，提供健康咨詢服服務含稅銷售額為2萬元。請問:金健中心可以享受小微企業免稅優惠嗎?如何作會計處理？

易武 ,中級會計師,

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小蘿莉

我公司在廣州天河區興華街租用了一套辦公室，面積為200平方，（土地使用稅為：9元/方/年）辦公室產權為李先生個人所有，月租金2萬元（不含稅），并未向李先生索要增值稅發票，全年24萬元的租金無法在企業所得稅前列支。2017年應納稅所得額為40萬元，我公司需要繳納企業所得稅40*10%=4萬元。請問：關于辦公室租金方面，如果向李先生索要增值稅發票，這24萬元的租金，需要繳納多少稅金呢？如果包括發票，租

羅剛先 ,中級會計師,稅務師,

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